Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.0.0/documentacion de las operaciones/gastos/obra publica/Devengado obra»
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| + | *'''Comprobantes:'''Comenzaremos a cargar los comprobantes entregados por el proveedor presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]], podremos cargar '''N''' cantidad de comprobantes, una vez finalizado pasaremos a la siguiente pestaña. | ||
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| + | *'''Manejo de Partidas:'''Aquí se nos mostrará la partida y el monto que comprometimos en [[SIU-Pilaga/version3.0.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/obra_publica/Compromiso_obra|Compromiso - Obra Pública]], debemos completar el monto que iremos a devengar, '''el cual debe ser igual a la suma de los montos de los comprobantes ingresados en la pestaña Comprobantes'''. Una vez hecho esto, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]. | ||
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| + | Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma. | ||
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| + | '''A partir de aquí el trámite deberá ser aprobado por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.0.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|niveles de autorización]] (por defecto: Niveles 4 y 7), para luego pasar a la Tesorería para ser abonado.''' | ||
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Revisión actual del 14:53 22 may 2017
Devengado - Obra Pública
Ubicación: Gastos/Obra Pública/Devengado - Obra Pública
Comenzaremos filtrando por el compromiso que ingresamos en Compromiso - Obra Pública para luego seleccionarlo presionando 
.
En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas; Documentos, Datos de Gestión, Comprobantes y Manejo de Partidas.
- Documentos:Seguiremos ingresando el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón
. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.
- Datos de Gestión:Aquí debemos ingresar los datos requeridos, siendo solamente obligatorios los marcados con un (*). En el caso de agregar un monto o un porcentaje de Fondo de Reparo, el mismo se ingresará automáticamente y quedará a disponibilidad de generarle una Orden de Egreso. Una vez que hayamos completado los cuadros, pasaremos a la siguiente pestaña.
- Comprobantes:Comenzaremos a cargar los comprobantes entregados por el proveedor presionando el botón , podremos cargar N cantidad de comprobantes, una vez finalizado pasaremos a la siguiente pestaña.
- Manejo de Partidas:Aquí se nos mostrará la partida y el monto que comprometimos en Compromiso - Obra Pública, debemos completar el monto que iremos a devengar, el cual debe ser igual a la suma de los montos de los comprobantes ingresados en la pestaña Comprobantes. Una vez hecho esto, presionaremos el botón
.
Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
A partir de aquí el trámite deberá ser aprobado por los diferentes niveles de autorización (por defecto: Niveles 4 y 7), para luego pasar a la Tesorería para ser abonado.
