Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/novedades nucleo»
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+ | ! style="width:30px" |Ticket!! style="width:30px" |Tipo!! style="width:250px" |Tema!! style="width:450px" |Descripción | ||
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+ | | 31435 || Mejora || Factura impresa - Constancia de pago || En las 'constancias de pago' que el alumno puede bajar desde portal y en las facturas que se descargan desde sq-núcleo ya sean del circuito offline o las de ventas de SIU-Guarani, se corrigió en el pdf las siguientes cosas; Cuando una persona le paga la factura a un alumno ( destinatario o pagador ) en la factura en la sección detalle se lista el tipo y nro. de documento del alumno, PERO cuando es el alumno quién paga no se repiten sus datos en la sección detalle. También se corrigió el marcado de la condición de venta que en algunos casos no lo hacía bien. El domicilio,cuando no existe se deja en blanco ese espacio. | ||
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+ | |31434|| Bug ||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-vtas05| Administrar ventas offline -Opción anular y pdf]] || Se corrigieron detalles de la impresión del comprobante '''Nota de crédito''' para el caso cuando quién paga el servicio es una empresa o institución (pagador_razón_social) | ||
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+ | | 32594 || bug || Migrador || Se corrige el migrador para que se considere en la migración copiar el archivo "comprobante_anulacion_cobro.jasper" | ||
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+ | =='''Versión 1.4.11 '''== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
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+ | ! style="width:30px" |Ticket!! style="width:30px" |Tipo!! style="width:250px" |Tema!! style="width:450px" |Descripción | ||
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+ | | 31361 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-admin01| Administrar parámetros de sistema]] || Se incorpora la ventana de filtros y las opciones de SORT por columna para facilitar la localización de los parámetros. La ventana de filtros permite filtrar por : Código, descripción y categoría. Cuando se ingresa a la operación la información se muestra ordenada por categoría. | ||
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+ | || 31310 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-caracxcpto_pagos_cobranza|Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas]] || Se incorpora control para detectar si cuenta de tesorería seleccionada para el medio de pago está permitida o no para ese medio de pago. En caso de no estar permitida se emite el mensaje : <br /> " La cuenta de tesorería seleccionada para el medio de pago "...Efectivo.." no tiene habilitado dicho medio de pago ".<br /> Por otro lado cuando el medio de pago de SQ a configurar no está mapeado a un medio de paga de SIU-Pilagá se emite el mensaje (operación Unidades de venta >Mapeos> Administrar mapeo de medios de pago) <br /> "No se pudo obtener el medio de pago de SIU-Pilagá mapeado al medio de pago "....13 - Pago por transferencia..." de SQ. " | ||
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+ | ||31412 ||Bug||Función 'Actualizar cobranza' || Se agrega la actualización del campo cobranzas.estado_actualizado_en, fecha de actualización de la cobranza, por ejemplo ante el cambio de estado de una cobranza por la baja de una venta offline. | ||
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+ | |25305 ||Mejora|| Notificaciones a los clientes sobre las Facturas || SE realizaron optimizaciones varias, entre ellas: Cuando se envían las facturas o comprobantes Tipo facturas se agregó más información en el correo electrónico: datos sobre la factura, y en caso de ser notificación de una nota de crédito se adjunta la misma al correo. <br /> [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/configuracion_del_sistema#Notificaciones_por_E-MAIL_-_Configuraci.C3.B3n| Notificaciones por e-mail ]] | ||
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+ | |31364||Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/tecnico_nucleo_pilaanula| Anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá]] : notificaciones por mail || Se habilita la posibilidad de notificar al referente del área presupuestaria ante la anulación de una recaudación. Siempre que esté registrado la notificación del Envío de la recaudación a Siu-Pilagá , entonces ante una anulación de la misma se notificará del hecho al referente del área presupuestaria. | ||
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+ | =='''Versión 1.4.10 '''== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
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+ | ! style="width:30px" |Ticket!! style="width:30px" |Tipo!! style="width:250px" |Tema!! style="width:450px" |Descripción | ||
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+ | |31186 ||Mejora|| [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-caracxcpto_pagos_cobranza|Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas]] || se corrige problema de encoding en mensaje de error ante problemas de caracterización financiera con algún medio de pago.Ejemplo: "No se pudo obtener la caracterización financiera para caracterizar la venta con el id: "2"" | ||
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+ | | 32417 || BUG ||Downgrade de librerías actualizadas || Se realizó un downgrade de varias librerías que generaban errores para el envío de mails | ||
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− | =='''Versión 1.4.8 | + | =='''Versión 1.4.8 '''== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! style="width:30px" |Ticket!! style="width:30px" |Tipo!! style="width:250px" |Tema!! style="width:450px" |Descripción | ! style="width:30px" |Ticket!! style="width:30px" |Tipo!! style="width:250px" |Tema!! style="width:450px" |Descripción | ||
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− | | | + | |31236 ||Mejora ||Asignar destinatario de comprobante - Factura |
− | |Mejora | ||
− | |Asignar destinatario de comprobante - Factura | ||
|Se agrega Nombre, Apellido, Tipo y Número de documento del alumno a la descripción de la Factura. | |Se agrega Nombre, Apellido, Tipo y Número de documento del alumno a la descripción de la Factura. | ||
En caso de habilitarse el parámetro 'Asignar destinatario de comprobante' (SQ-Académico), los datos del alumno permanecerán en la descripción y en la cabecera del comprobante los datos de la Persona Física o Razón social. | En caso de habilitarse el parámetro 'Asignar destinatario de comprobante' (SQ-Académico), los datos del alumno permanecerán en la descripción y en la cabecera del comprobante los datos de la Persona Física o Razón social. | ||
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|} | |} | ||
− | == '''Versión 1.4.7 | + | == '''Versión 1.4.7 ''' == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Línea 84: | Línea 127: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == '''Versión 1.4.6 | + | == '''Versión 1.4.6 ''' == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Línea 96: | Línea 139: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == '''Versión 1.4.4 - 1.4.5 | + | == '''Versión 1.4.4 - 1.4.5 ''' == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Línea 122: | Línea 165: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == '''Versión 1.4.3 | + | == '''Versión 1.4.3 ''' == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Línea 149: | Línea 192: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == '''Versión 1.4.1 - 1.4.2 | + | == '''Versión 1.4.1 - 1.4.2 ''' == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
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Revisión actual del 19:29 9 oct 2020
NOVEDADES DE SQ-NUCLEO
versión 1.4.12 en desarrollo de Núcleo
Versión 1.4.12
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
---|---|---|---|
31435 | Mejora | Factura impresa - Constancia de pago | En las 'constancias de pago' que el alumno puede bajar desde portal y en las facturas que se descargan desde sq-núcleo ya sean del circuito offline o las de ventas de SIU-Guarani, se corrigió en el pdf las siguientes cosas; Cuando una persona le paga la factura a un alumno ( destinatario o pagador ) en la factura en la sección detalle se lista el tipo y nro. de documento del alumno, PERO cuando es el alumno quién paga no se repiten sus datos en la sección detalle. También se corrigió el marcado de la condición de venta que en algunos casos no lo hacía bien. El domicilio,cuando no existe se deja en blanco ese espacio. |
31434 | Bug | Administrar ventas offline -Opción anular y pdf | Se corrigieron detalles de la impresión del comprobante Nota de crédito para el caso cuando quién paga el servicio es una empresa o institución (pagador_razón_social) |
32594 | bug | Migrador | Se corrige el migrador para que se considere en la migración copiar el archivo "comprobante_anulacion_cobro.jasper" |
Versión 1.4.11
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
---|---|---|---|
31361 | Mejora | Administrar parámetros de sistema | Se incorpora la ventana de filtros y las opciones de SORT por columna para facilitar la localización de los parámetros. La ventana de filtros permite filtrar por : Código, descripción y categoría. Cuando se ingresa a la operación la información se muestra ordenada por categoría. |
31310 | Mejora | Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas | Se incorpora control para detectar si cuenta de tesorería seleccionada para el medio de pago está permitida o no para ese medio de pago. En caso de no estar permitida se emite el mensaje : " La cuenta de tesorería seleccionada para el medio de pago "...Efectivo.." no tiene habilitado dicho medio de pago ". Por otro lado cuando el medio de pago de SQ a configurar no está mapeado a un medio de paga de SIU-Pilagá se emite el mensaje (operación Unidades de venta >Mapeos> Administrar mapeo de medios de pago) "No se pudo obtener el medio de pago de SIU-Pilagá mapeado al medio de pago "....13 - Pago por transferencia..." de SQ. " |
31412 | Bug | Función 'Actualizar cobranza' | Se agrega la actualización del campo cobranzas.estado_actualizado_en, fecha de actualización de la cobranza, por ejemplo ante el cambio de estado de una cobranza por la baja de una venta offline. |
25305 | Mejora | Notificaciones a los clientes sobre las Facturas | SE realizaron optimizaciones varias, entre ellas: Cuando se envían las facturas o comprobantes Tipo facturas se agregó más información en el correo electrónico: datos sobre la factura, y en caso de ser notificación de una nota de crédito se adjunta la misma al correo. Notificaciones por e-mail |
31364 | Mejora | Anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá : notificaciones por mail | Se habilita la posibilidad de notificar al referente del área presupuestaria ante la anulación de una recaudación. Siempre que esté registrado la notificación del Envío de la recaudación a Siu-Pilagá , entonces ante una anulación de la misma se notificará del hecho al referente del área presupuestaria. |
Versión 1.4.10
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
---|---|---|---|
31186 | Mejora | Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas | se corrige problema de encoding en mensaje de error ante problemas de caracterización financiera con algún medio de pago.Ejemplo: "No se pudo obtener la caracterización financiera para caracterizar la venta con el id: "2"" |
32417 | BUG | Downgrade de librerías actualizadas | Se realizó un downgrade de varias librerías que generaban errores para el envío de mails |
Versión 1.4.8
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
---|---|---|---|
31236 | Mejora | Asignar destinatario de comprobante - Factura | Se agrega Nombre, Apellido, Tipo y Número de documento del alumno a la descripción de la Factura.
En caso de habilitarse el parámetro 'Asignar destinatario de comprobante' (SQ-Académico), los datos del alumno permanecerán en la descripción y en la cabecera del comprobante los datos de la Persona Física o Razón social. |
Versión 1.4.7
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
---|---|---|---|
25276 | Mejora | Caracterización financiera | en la operación "Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas" se agregó la posibilidad de mapear cuentas de tesorería por unidad de venta, concepto de venta y contexto. La configuración a utilizarse en la instalación se define en el parámetros del sistema MAPEOFINAN con la operación " Administrar parámetros de sistema". |
30575 | Mejora | Ventas con medios de pago NO anulables | Cuando en SQ-Núcleo, al medio de pago se le asigno el valor NO al campo "anulable" , la inscripción al curso en G3w no podrá darse de baja.Los medios de pago "transferencias" y "Pago por ventanilla " son uno de los casos". Estos atributos y valores asignados replican en el módulo académico. |
31091 | Nuevo | Reportar recaudaciones a Pilagá e-mail a ref. área presupuestaria |
Se habilita la opción de notificar por mail a un referente del área presupuestaria cada vez que se envía una recaudación a SIU-Pilagá. Para ello hay que configurar dos nuevos parámetros en la operación Administrar parámetros de sistema: EMAIL_REFPRESUP para setear el correo electrónico del destinatario y ENVNVARECAUD para indicar si se desea utilizar esta opción de envío de mails. Para el mensaje se creó un nuevo tipo de notificación : NVARECAUD ( Administrar tipos de notificaciones) |
31279 | Bug | Administrar medios de pago | Se corrige para que no se invoque a sq-académico desde "Administrar medios de pago" cuando la instalación se encuentra en modo standalone. |
31294 | Bug | Consultar faltante de numeración | Se corrige para que sólo considere números faltantes para casos que no pertenecen a operatorias de AFIP. |
30901 | Bug | Parámetros: EMAILADMIN USU_ADMIN - no toma valor por default | Se soluciona error en la librería que impedía generar y enviar notificaciones al usuario Administrador utilizando los valores por defecto. Operación: Administrar parámetros de sistema. |
31088 | Bug | Error cuando un convenio no existe en Núcleo y esta Activo en Académico | Se agrega mensaje en el log cuando, a raíz de inconsistencias en base de datos, un convenio que no existe en SQ-Núcleo es asociado a un servicio instancia y a un cliente en SQ-Académico. |
31090
31089 |
Nuevo | Rechazar comprobante de Transferencia Bancaria | Se agrega función en la operación 'validar comprobantes externos' que permite rechazar un comprobante de transferencia cargado por el alumno cuando sea incorrecto. Al rechazar podrá volver a cargar el comprobante desde el portal de pagos. |
Crear notificación - comprobantes transferencia rechazados | Se crea notificación cuando un comprobante de transferencia es rechazado. La notificación será enviada al ejecutarse el proceso 'enviar notificaciones por mail a clientes' desde el Planificador de tareas. | ||
31166 | Nuevo | Eliminar de las tareas planificadas el proceso 16 | SE creó una nueva migración que elimina el proceso con el código 16 de las tareas programadas. |
31152 | Nuevo | Nuevo comando de consola "cc__eliminar_proceso_16" | Se crea este comando de consola "de contingencia" para eliminar los registros relacionados al proceso 16. |
31105 | Mejora | Modificaciones en migración 30811 | Se inhabilita el proceso: Verificar workers. |
30983 | Mejora | Listado de ventas a reportar a Siu-Pilagá | Se puso el formato dd/mm/aaaa hh:mm al dato fecha "liberada en". |
30469 | Mejora | Facturación electrónica AFIP | Se agrega un control para que se genere un error en el monitor de procesos y en los logs cuando una cobranza tiene un cliente con un tipo de documento nuevo que No tiene su código-afip asignado aún. |
30894 | Bug | Proceso envío de mails - Mensaje de Error en log | Se corrige un mensaje de error que se escribía en el log SQ-Núcleo cuando se enviaban notificaciones a clientes. |
30868 | bug | Reportar ventas offline a SIU-Pilagá | Se eliminó Notice que aparecía en la ventana cuando no estaba mapeado algún medio de pago |
25287 30981 |
Mejora | Reportar ventas offline a SIU-Pilagá | 25287: Optimización - se elimina filtro de la segunda ventana. 30981:Optimizar descripción de mensajes de error. |
Versión 1.4.6
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
---|---|---|---|
30891 | Bug | Error en el envío de cajas a SIU-Pilagá | Se resuelve conflicto al reportar cajas a SIU-Pilagá que no permitía finalizar el proceso. |
30575 | Mejora | Ventas > Administrar medios de pagos | Se agrega el atributo "anulable" a los medios de pago. Cuando el valor sea NO , no se podrán dar de baja dichas inscripciones por g3w. Los medios de pago "transferencias" y "Pago por ventanilla " son uno de los casos". Estos seteos replican en el módulo académico y por el portal de pagos se realizarán los controles para permitir o nó dar de baja una inscripción y anulación del pago. |
Versión 1.4.4 - 1.4.5
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
---|---|---|---|
25486 | Nuevo | Perfil de datos en Núcleo | Se termina de incorporar el perfil de datos en SQ-núcleo en las operaciones. Resumiendo, las operaciones que lo incluyen son: Ventas > Administrar unidades de ventas |
30879 | Mejora | Proceso de envío de e-mails | Se mejorar el proceso de envío de e-mails en LIB |
Versión 1.4.3
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
---|---|---|---|
30478 | Nuevo | Resguardo de comprobantes en SIU-Arai-documentos | Para acompañar a una reglamentación de la Afip ( http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01004290_2018_08_02
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=23144709 )
se desarrolló la presente funcionalidad. |
30811 | Bug | Exceso de conexiones por proceso verificar workers | Se elimina proceso 'verificar workers'. Relacionado con el remplazo de Redis por Supervisord. |
Versión 1.4.1 - 1.4.2
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
---|---|---|---|
30688 | Bug | RestHooks: Tabla "queue" | Se incorpora librería Queue en Académico y Núcleo reemplazando a Redis. |