SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operaciones pago de cursos

Pago de CURSOS

Cuando el alumno se inscribe a una Actividad a través de G3w y la misma tiene costo, el sistema lo deriva a SQ-Pagos y le ofrece las distintas opciones de pago disponibles para LA actividad.

• Mercado Pago
• Pago por ventanilla
• Pago por transferencia
• Pago TIC (PayperTIC)
• PagoMisCuentas (Banelco)

De acuerdo al medio de pago seleccionado o si tiene Crédito disponible el alumno y al plan de pagos elegido , la sección de Detalle del pago variará la forma de mostrar la información.

MERCADO PAGO

Si se elige por ejemplo Mercado pago ,cuando se selecciona el botón PAGAR , el alumno abona con las opción que elija de Mercado pago y luego para recuperar el comprobante de pago debe ir a la Solapa INICIO(Historial de pagos).

Precondiciones

1. Tener configurada la oferta académica como facturable en Guaraní
2. Tener valorizada la comisión del curso en la Unidad de Ventas de SIU-Sanavirón/Quilmes.

Pasos para el pago de un curso

En el siguiente video podremos ver los distintos pasos para el pago de un curso, por parte del alumno.

1. Selección del curso desde el módulo de autogestión de Guaraní
2. Selección de la forma de pago en SQ-Pagos.
3. En este caso ingresa los datos de la tarjeta de crédito en Mercadopago
4. Una vez realizado el pago el sistema vuelve a la interfaz de Autogestión de Guaraní en donde se puede descargar el comprobante de inscripción
5. Por último, desde la operación Ventas > Reportes > Listado de suscripciones se encuentra el registro de la venta cobrada en SQ-Académico.

Listar los alumnos que ya se inscribieron y realizaron el pago

Si se quiere listar los alumnos que ya se inscribieron y realizaron el pago, se puede acceder a la operación VENTAS > REPORTES > Listado de ventas en el submódulo Unidad de Ventas

Pago en Ventanilla (Caja)

Forma de pago presencial que puede ser ofrecido por la institución donde el alumno tendrá la posibilidad de pagar y confirmar la inscripción a un determinado curso a través de diferentes medios de pago habilitados (Ej: Efectivo, Tarjetas de Débito o Crédito).

Precondiciones

1. Tener configurada la oferta académica como facturable en Guaraní
2. Tener valorizada la comisión del curso en la Unidad de Ventas de SIU-Sanavirón/Quilmes.
3. Apertura de caja y sesión.

Pasos para el pago de un curso

En el siguiente video podremos ver los pasos para el pago por parte del alumno.

1. Selección del curso desde el módulo de autogestión de Guaraní
2. Selección de la forma y plan de pago.
3. Descarga del cupón QR generado.
4. Presentación del cupón o DNI en forma presencial al cajero responsable en la institución.
5. Selección de medios de pago habilitados. Cobro y confirmación de inscripción.
6. .Cierre de caja.

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En este caso , la interfaz le ofrece al alumno Generar el cupón de pago en ese momento o bien luego lo puede descargar desde la solapa Inicio ( Historial de pagos)

A continuación el alumno debe acercarse a la institución para concretar el pago . Ver Pago efectivo QR
Una vez registrado el cobro en el sistema entonces sí , cambia el estado del pago a Cobrado en la solapa Inicio, Historial de pagos

Pago por Transferencia Bancaria

Nota : por este medio de pago NO es posible utilizar crédito disponible que pueda llegar a tener el alumno.

Pre-Requisito:

Tener configurada la comunicación entre SQ-Nucleo con SQ-Académico

Pago

1- Cuando se elige este medio de pago el alumno debe ingresar su correo electrónico para que el sistema le envíe un e-mail con los datos bancarios de la institución para que pueda realizar la transferencia bancaria.

2- Una vez que se completa el e-mail, al seleccionar el botón se vuelve a la interfaz de G3w donde se muestra en la parte superior de la venta el mensaje:

Y la inscripción queda en estado pendiente y el alerta de Pendiente de pago:

3- Una vez que el alumno realiza la transferencia bancaria a la institución , tiene que subir el comprobante de la transferencia al sistema SQ por medio del Portal de pagos/solapa pagos diferidos

solapa Pagos diferidos - datos bancarios

* En el Portal de pagos seleccionar la solapa pagos diferidos .

Al seleccionar se recuperan los datos bancarios ya enviados por e-mail al alumno:

Comprobante transferencia

• Alumno sube comprobante de transferencia:
  

Con el botón se sube el comprobante de transferencia bancaria y con el botón se chequea el archivo haya subido correctamente; una vez validado la información se puede ver en la solapa Historial de pagos y además ya queda disponible para que el área administrativa pueda verificarlo y luego, si está todo correcto, confirmar el pago del curso o actividad que esté pagando el alumno. (operaciones : Núcleo=> Validar comprobantes externos Y la operación Confirmar cobranza de transferencias )

Y con el botón termina de dar el OK del comprobante subido para que quede a disposición de la institución para su aceptación.

Las extensiones de los archivos a subir permitidas son : pdf, doc, docx, png, jpg,jpeg

Cuando se detectan archivos con otras extensiones se le informa al alumno y no se acepta:

Aceptación del comprobante

• La institución valida y confirma el comprobante con las operaciones de SQ-Núcleo Validar comprobantes externos y con Confirmar cobranza de transferencias

• Cumplidos los pasos anteriores el alumno puede ver el pago de la Actividad en el Portal de pagos/ Solapa Historial.
  

Pago usando Crédito disponible que tiene el alumno en la institución

En las imágenes siguiente vemos como se muestra el crédito disponible en otra cobranza:

Cuando el crédito cubre el total a pagar: 

En este caso, cuando el crédito cubre el total a pagar, en el historial de pagos como medio de pago se visualiza: "Cuenta Corriente"

Cuando el crédito NO cubre el total a pagar :

Otro ejemplo:

Responsable de pago es otra persona o empresa/institución

Para que un alumno pueda indicar los datos de otra persona / empresa como responsable del pago hay que configurtar en SQ-académico el parámetro del sistema :

H_DEST_CMP => Habilitar Destinatario de Comprobantes generados por SQ

Valores : S / N

De esta forma la factura/comprobante podrá salir a nombre del pagador.
En el portal de pagos se agrega a la ventana el botón por si el alumno necesita ingresar los datos de un responsable de pago de su curso. La factura luego se emite para el responsable del pago.

Cuando se selecciona , en la ventana que se abre hay que indicar si el responsable del pago es una persona física o nó, los datos a solicitar cambian:

Para una persona física:

ó para una persona no física:

VIDEOS

Ver video: Inscripción seleccionando medio de pago ventanilla

Ver video: Inscripción seleccionando medio de pago transferencia bancaria

Ver video: Inscripción seleccionando medio de pago Mercado Pago