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| − | '''Requisitos Previos'''
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| − | Antes de iniciar el registro de un circuito de Compras, debe verificarse el cumplimiento de los siguientes requisitos: <br />
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| − | * El registro del o los Tipos de Documento y Contenedor vinculados al trámite (ver [[SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_documentos|ABM Tipos de Documentos]])
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| − | * El registro de los Tipos de Documentos Principal y Asociados vinculados a las etapas de Preventivo General, Compromiso Definitivo, Devengado, y Haberes devengados no liquidados (ver [[SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_documentos|ABM Tipos de Documentos]]).
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| − | * El registro del o los Tipos de Comprobante vinculados a la etapa de Devengado (ver [[SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_documentos|ABM Tipos de Documentos]])
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| − | * La vinculación del Tipo de Documento Contenedor y los Tipos de Documento Principal y Asociados, con las operaciones “Preventivo”, “Compromiso”, “Devengado” y "Haberes devengados no liquidados". En caso de utilizarse las operaciones de registro simultáneo de etapas, tales como “Preventivo y Compromiso”, debe realizarse la asociación con estas operaciones (ver [[SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/asociar_op_documentos|Asociar Operaciones a Tipos de Documentos]])
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| − | * La existencia de Crédito Presupuestario para las partidas de gasto involucradas en el trámite (ver [[SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion_de_las_operaciones/credito/credito_original|Alta de Crédito Original]])
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| − | * El registro de la persona involucrada en el trámite (ver [[SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/tablas_anexas/abm_personas_proveedores_y_clientes|ABM - Personas, Proveedores y Clientes])
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| − | =Preventivo - Compras=
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| | Permite dar de alta una compra en la etapa preventiva, este circuito tiene tres pestañas; '''Documentos''', '''Datos de Gestión''' y '''Manejo de Partidas''' | | Permite dar de alta una compra en la etapa preventiva, este circuito tiene tres pestañas; '''Documentos''', '''Datos de Gestión''' y '''Manejo de Partidas''' |
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| − | === [[SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventivo compras - Rectificacion]] ===
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| − | === [[SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/compromiso|Compromiso definitivo compras]] ===
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| − | === [[SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/compromiso|Compromiso definitivo compras - rectificacion]] ===
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| − | === [[SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/compromiso_y_devengado|Compromiso y devengado de compras]] ===
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| − | === [[SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/devengado|Devengado compras]] ===
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| − | === [[SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo_y_compromiso|Preventivo y compromiso de compras]] ===
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| − | === [[SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo_compromiso_y_devengado|Preventivo, compromiso y devengado de compras]] ===
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| | [[SIU-Pilagá/Versión_3.11.0/principales_circuitos_funcionales/compras|<Volver al circuito]] | | [[SIU-Pilagá/Versión_3.11.0/principales_circuitos_funcionales/compras|<Volver al circuito]] |
Preventivo compras
Permite dar de alta una compra en la etapa preventiva, este circuito tiene tres pestañas; Documentos, Datos de Gestión y Manejo de Partidas
Ubicación en el Menú: Gastos/Compras/Preventivo Compras/Preventivo Compras - Alta
- Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón 
- Datos de Gestión: Aquí debemos completar con la fecha del movimiento, y una explicación breve del mismo.
- Manejo de Partidas: En esta pestaña debemos encontrar la Partida Presupuestarias que necesitemos asociar, se debe tomar en cuenta que se pueden imputar N cantidad de Partidas a cada operación. Seleccionaremos algunos datos de la misma, y presionaremos Filtrar. Una vez que hayamos encontrado la/s Partida/s deberemos seleccionarlas y presionar el botón Seleccionar Partida que se encuentra en el extremo inferior izquierdo de la pantalla.
Ahora debemos completar el cuadro con el monto a reservar. Una vez hecho esto presionaremos el botón 
Con esto habremos completado la operación, la cual continuará en la etapa del Compromiso Compras - Alta. Podremos imprimir una constancia del movimiento realizado.
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