Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/Transferencia entre dependencias»
(→Transferencia entre Dependencias) |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] | [[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] | ||
| − | =Transferencia entre Dependencias= | + | [[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]<br /> |
| + | = Transferencia entre Dependencias = | ||
| + | <br /> | ||
| + | '''Objetivo:'''Permite realizar la transferencia de fondos de una "Dependencia A" a otra "Dependencia B" .<br /> | ||
| + | Esta operación está indicada para aquellas Instituciones que utilizan diferentes Unidades Administrativas antes denominadas dependencias. | ||
| + | |||
| + | '''<u>Requisitos Previos</u>.''' Como actividad previa y requisito para la utilización del circuito necesitamos:<br /> | ||
| + | |||
| + | '''Definición de Documentos''': para ello lo haremos desde Maestros-> Documentos-> ABM Tipos de Documentos y Asociar Operaciones a Tipos de Documentos<br /> | ||
| + | |||
| + | * Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación "CTRD-Cred. Transf. entre dependencias" en la Unidad de Gestión origen.<br /> | ||
| + | * Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación "GTRD-Dev. Gasto transf. entre dependencias" en la Unidad de Gestión origen.<br /> | ||
| + | * Asociar los docuementos a la configuración de la Unidad de Gestión. | ||
| + | |||
| + | '''Importante:''' para poder llevar a cabo esta operación es necesario que el usuario tenga asiganda la unidad de gestión desde la cual se efectúa la transferencia. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Alta de Transferencia == | ||
| + | |||
'''Ubicación en el Menú: Gastos/Transferencias entre Dependencias''' | '''Ubicación en el Menú: Gastos/Transferencias entre Dependencias''' | ||
<br /> | <br /> | ||
Revisión del 13:49 14 abr 2025
Transferencia entre Dependencias
Objetivo:Permite realizar la transferencia de fondos de una "Dependencia A" a otra "Dependencia B" .
Esta operación está indicada para aquellas Instituciones que utilizan diferentes Unidades Administrativas antes denominadas dependencias.
Requisitos Previos. Como actividad previa y requisito para la utilización del circuito necesitamos:
Definición de Documentos: para ello lo haremos desde Maestros-> Documentos-> ABM Tipos de Documentos y Asociar Operaciones a Tipos de Documentos
- Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación "CTRD-Cred. Transf. entre dependencias" en la Unidad de Gestión origen.
- Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación "GTRD-Dev. Gasto transf. entre dependencias" en la Unidad de Gestión origen.
- Asociar los docuementos a la configuración de la Unidad de Gestión.
Importante: para poder llevar a cabo esta operación es necesario que el usuario tenga asiganda la unidad de gestión desde la cual se efectúa la transferencia.
Alta de Transferencia
Ubicación en el Menú: Gastos/Transferencias entre Dependencias
Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda la transferencia
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda la transferencia
También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón 
Datos de Gestión: En esta pestaña deberemos completar los campos con la Fecha de la operación, una breve descripción de la misma, y la dependencia que recibirá la transferencia.
Impacto Presupuestario: Aquí deberemos especificar las partidas y los montos que queremos afectar, una vez hecho esto, presionaremos el botón 
Habremos completado la operación y podremos imprimir un comprobante del mismo.
A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.
