Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.9.0/novedades»
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* Instalación de SIU-SQ mediante imágenes docker | * Instalación de SIU-SQ mediante imágenes docker | ||
* Base de datos: '''Postgres 12 como versión mínima''' requerida pero siendo la '''recomendable la v14'''. Consultar la documentación de los [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.9.0/requisitos.para.version|requisitos para la versión]] | * Base de datos: '''Postgres 12 como versión mínima''' requerida pero siendo la '''recomendable la v14'''. Consultar la documentación de los [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.9.0/requisitos.para.version|requisitos para la versión]] | ||
| + | * Se habilita la reubicación donde se guardan los comprobantes de transferencia bancaria | ||
| + | ** La ubicación para resguardar los comprobantes de transferencias que suben los alumnos se debe informar en el sq.ini de Núcleo. Si el path cambia respecto a lo que se venía utilizando, se deberán copiar todos los comprobantes anteriores al nuevo directorio de comprobantes. | ||
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* Readecuación del recurso Ventas incorporando datos del cliente | * Readecuación del recurso Ventas incorporando datos del cliente | ||
| + | ** Se incorpora al recurso Ventas - Post de SQ-Núcleo dentro de la estructura "clientes" los datos: id_global, sistema_externo e id_externo. | ||
| + | ** Se modificó el recurso Clientes - Get para que busque primero por id_global sino por sistema_externo e id_externo o por tipo y número documento. | ||
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* Readecuación del proceso de [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.9.0/informar_a_pilaga| envío de recaudación a SIU-Pilagá ]] | * Readecuación del proceso de [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.9.0/informar_a_pilaga| envío de recaudación a SIU-Pilagá ]] | ||
| + | ** Se simplificó la forma de configurar y enviar a SIU-Pilagá a las recaudaciones. Se incorpora como único proceso Informar recaudaciones a SIU-Pilaga debiéndose definir: Unidad de venta, Informe de ventas (Recaudación o Cobro de devengado) y Medio de pago permitiendo indicar en este último 'Todos'. | ||
* Nuevo [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.9.0/operaciones_nucleo/unidades_de_ventas/suscripciones/suscripciones&action=edit§ion=1| parámetro de suscripción:]] envío de recaudación sin liberación de cobranzas. | * Nuevo [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.9.0/operaciones_nucleo/unidades_de_ventas/suscripciones/suscripciones&action=edit§ion=1| parámetro de suscripción:]] envío de recaudación sin liberación de cobranzas. | ||
| + | ** Se creó el parámetro: '''LIB_COB''', que permite indicar si pueden informarse las recaudaciones a SIU-PIlagá aunque las fechas de liberación sean superiores a la fecha/hora de ejecución del proceso. | ||
| + | ** Se tiene en cuenta únicamente para los agentes de cobranza online. | ||
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'''SQ-Núcleo - Pirapire'''<br /> | '''SQ-Núcleo - Pirapire'''<br /> | ||
* Nuevos [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.9.0/operacionesnuc-vtas/administrar_medios_de_pago| medios de pago ]] | * Nuevos [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.9.0/operacionesnuc-vtas/administrar_medios_de_pago| medios de pago ]] | ||
| − | + | ** Se agregan dos medios de pago para poder utilizar en Pirapire: Tarjetas de crédito y Tarjetas de débito. A su vez, quedan disponibles para el proceso de reportar recaudaciones a SIU-Pilagá por medio de pago. | |
'''SQ-Pagos (Portal de pagos)'''<br /> | '''SQ-Pagos (Portal de pagos)'''<br /> | ||
* Visualización de notas de crédito | * Visualización de notas de crédito | ||
| + | ** Se incorporarán las ventas anuladas al Portal de pagos del alumno con el objetivo que pueda descargar la factura y su correspondiente nota de crédito. | ||
| Línea 36: | Línea 46: | ||
* Informe de morosos a SIU-Guaraní por número de inscripción y fecha | * Informe de morosos a SIU-Guaraní por número de inscripción y fecha | ||
| + | ** Se agrega mecanismo de compatibilidad de APIs para informar morosos a SIU-Guaraní. | ||
| + | ** Utilizando la versión 1 o 2 de la API de SIU-Guaraní se envía los morosos con la anterior estructura donde solo viaja una única fecha para todos los ids de transacción. | ||
| + | ** Con la versión 3 de la API, se envían los morosos con una nueva estructura, donde por cada transacción se envía la fecha más antigua con la que ingresó como moroso por cada id de transacción. | ||
| + | ** Se agregaron las columnas id_externo y fecha_mora en la tabla rep_suscripciones_moras_detalle, la cual se registra al momento de ejecutar el proceso notificar morosos a Guaraní. | ||
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* [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.9.0/operfacturador|Generación de cuotas:]] Identificación de propuestas formativas para procesar por período. | * [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.9.0/operfacturador|Generación de cuotas:]] Identificación de propuestas formativas para procesar por período. | ||
| + | ** Se incorpora columna que permite identificar si para el período actual, las propuestas se encuentran listas para ser procesadas o no. Las fechas de vencimiento de las cuotas generadas el mes anterior determinan si una propuesta puede volver a ser procesada o no. | ||
Revisión del 10:56 21 abr 2025
Consultar los cambios por versión y módulo aquí
Última versión 2.9.0 (fecha de publicación: 14-04-2025)
A continuación mencionaremos las principales novedades:
Técnica
- Instalación de SIU-SQ mediante imágenes docker
- Base de datos: Postgres 12 como versión mínima requerida pero siendo la recomendable la v14. Consultar la documentación de los requisitos para la versión
- Se habilita la reubicación donde se guardan los comprobantes de transferencia bancaria
- La ubicación para resguardar los comprobantes de transferencias que suben los alumnos se debe informar en el sq.ini de Núcleo. Si el path cambia respecto a lo que se venía utilizando, se deberán copiar todos los comprobantes anteriores al nuevo directorio de comprobantes.
SQ-Núcleo
- Readecuación del recurso Ventas incorporando datos del cliente
- Se incorpora al recurso Ventas - Post de SQ-Núcleo dentro de la estructura "clientes" los datos: id_global, sistema_externo e id_externo.
- Se modificó el recurso Clientes - Get para que busque primero por id_global sino por sistema_externo e id_externo o por tipo y número documento.
- Readecuación del proceso de envío de recaudación a SIU-Pilagá
- Se simplificó la forma de configurar y enviar a SIU-Pilagá a las recaudaciones. Se incorpora como único proceso Informar recaudaciones a SIU-Pilaga debiéndose definir: Unidad de venta, Informe de ventas (Recaudación o Cobro de devengado) y Medio de pago permitiendo indicar en este último 'Todos'.
- Nuevo parámetro de suscripción: envío de recaudación sin liberación de cobranzas.
- Se creó el parámetro: LIB_COB, que permite indicar si pueden informarse las recaudaciones a SIU-PIlagá aunque las fechas de liberación sean superiores a la fecha/hora de ejecución del proceso.
- Se tiene en cuenta únicamente para los agentes de cobranza online.
SQ-Núcleo - Pirapire
- Nuevos medios de pago
- Se agregan dos medios de pago para poder utilizar en Pirapire: Tarjetas de crédito y Tarjetas de débito. A su vez, quedan disponibles para el proceso de reportar recaudaciones a SIU-Pilagá por medio de pago.
SQ-Pagos (Portal de pagos)
- Visualización de notas de crédito
- Se incorporarán las ventas anuladas al Portal de pagos del alumno con el objetivo que pueda descargar la factura y su correspondiente nota de crédito.
SQ-Académico
- Informe de morosos a SIU-Guaraní por número de inscripción y fecha
- Se agrega mecanismo de compatibilidad de APIs para informar morosos a SIU-Guaraní.
- Utilizando la versión 1 o 2 de la API de SIU-Guaraní se envía los morosos con la anterior estructura donde solo viaja una única fecha para todos los ids de transacción.
- Con la versión 3 de la API, se envían los morosos con una nueva estructura, donde por cada transacción se envía la fecha más antigua con la que ingresó como moroso por cada id de transacción.
- Se agregaron las columnas id_externo y fecha_mora en la tabla rep_suscripciones_moras_detalle, la cual se registra al momento de ejecutar el proceso notificar morosos a Guaraní.
- Generación de cuotas: Identificación de propuestas formativas para procesar por período.
- Se incorpora columna que permite identificar si para el período actual, las propuestas se encuentran listas para ser procesadas o no. Las fechas de vencimiento de las cuotas generadas el mes anterior determinan si una propuesta puede volver a ser procesada o no.
