Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.0.0/documentacion de las operaciones/maestros/documentos/asociar op documentos»
| Línea 16: | Línea 16: | ||
IMAGEN | IMAGEN | ||
| + | |||
| + | Desde esta pantalla pueden ser agregados los comprobantes de manera manual o masiva según lo que se requiera y también la posibilidad de cargarle o no el detalle del objeto del gasto. Si se selecciona el botón AGREGAR se habilita la siguiente pantalla para cargar de manera manual los comprobantes y su detalle: | ||
| + | |||
| + | IMAGEN | ||
| + | |||
| + | '''Datos de comprobantes de terceros''': | ||
| + | * Tipo de comprobante. Traerá todos aquellos comprobantes configurados como tal en el ABM-Tipos de documentos. | ||
| + | * Número. Número del comprobante a cargar. | ||
| + | * Año. Año del comprobante. | ||
| + | * Fecha: La fecha del comprobante no puede ser superior a la fecha valor en la que se realice la liquidación, de lo contrario validara el mismo y no permitirá usar este comprobante. | ||
| + | * Fecha de vencimiento. | ||
| + | * Importe. El importe se puede cargar de manera manual o bien a medida que se cargan los renglones automáticamente realiza la sumatoria de los mismos. | ||
| + | * Proveedor. Proveedor del comprobante. | ||
| + | Asociación al trámite: | ||
| + | * Circuito. Traerá aquellos circuitos configurados en la Configuración de comprobantes de 3ros | ||
| + | por gestión | ||
| + | * Tramite. Traerá aquellos tramites que posea activos según el circuito seleccionado y el perfil de datos con el que se esté realizando la carga. | ||
| + | Seleccionando el botón se desplegaran las siguientes opciones para cargar: Inciso, Objeto del gasto, Catalogo de compras , monto unitario , cantidad, descuento, monto neto y descripción. | ||
Revisión del 15:02 27 ene 2017
Configuración de comprobantes de 3ros por gestión
Comprobantes de Terceros:
Se crea la operación ABM - Comprobantes de 3ros para la carga de comprobantes de terceros y su imputación presupuestaria , facilitando así la carga de rendiciones de cajas chicas y adelantos a responsables. Esta carga puede realizarse mediante la importación de datos por medio de un excel o txt (lote) o de manera manual.
Gastos / ABM - Comprobantes de 3ros
IMAGEN
Desde esta pantalla pueden ser agregados los comprobantes de manera manual o masiva según lo que se requiera y también la posibilidad de cargarle o no el detalle del objeto del gasto. Si se selecciona el botón AGREGAR se habilita la siguiente pantalla para cargar de manera manual los comprobantes y su detalle:
IMAGEN
Datos de comprobantes de terceros:
- Tipo de comprobante. Traerá todos aquellos comprobantes configurados como tal en el ABM-Tipos de documentos.
- Número. Número del comprobante a cargar.
- Año. Año del comprobante.
- Fecha: La fecha del comprobante no puede ser superior a la fecha valor en la que se realice la liquidación, de lo contrario validara el mismo y no permitirá usar este comprobante.
- Fecha de vencimiento.
- Importe. El importe se puede cargar de manera manual o bien a medida que se cargan los renglones automáticamente realiza la sumatoria de los mismos.
- Proveedor. Proveedor del comprobante.
Asociación al trámite:
- Circuito. Traerá aquellos circuitos configurados en la Configuración de comprobantes de 3ros
por gestión
- Tramite. Traerá aquellos tramites que posea activos según el circuito seleccionado y el perfil de datos con el que se esté realizando la carga.
Seleccionando el botón se desplegaran las siguientes opciones para cargar: Inciso, Objeto del gasto, Catalogo de compras , monto unitario , cantidad, descuento, monto neto y descripción.
