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Revisión del 15:27 26 abr 2017
Tope Financiero
El sistema permite controlar para un grupo presupuestario definido como “tope”, que la etapa de gasto (Compromiso ó Devengado) no supere el Recaudado.
Pasos para generar un tope:
1) Configurar parámetros desde Administración / Configuración de parámetros
Ingresar solo 1 parámetro en función de que etapa se quiere controlar.
control_tope_compromiso valor = S ó control_tope_devengado valor = S
2) Crédito /Tope financiero / ABM - Tope financiero
La opción permite seleccionar y dar de alta los grupos presupuestarios sobre los que se controlará tope financiero.
3) Maestros / Elementos de partida / ABM - Conceptos de ingreso
Cargar los siguientes datos.
El tipo de Ingresos Corrientes permite gestionar las siguientes alternativas:
En caso de querer utilizar “tope financiero”, cargar los conceptos de ingreso que manejan tope “sin tildar” Genera Crédito (alternativa 1).
Se elige fuente y rubro. Luego se elige el grupo presupuestario sobre el que se quiere controlar por tope financiero.
