Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/novedades nucleo»
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Revisión del 15:42 17 jul 2019
Versión 1.3.x de Núcleo en desarrollo
Núcleo
19155 | Mejora | logo de sq1 en navegador | Se agrega logo de SQ para las ventanas de los navegadores en: SQ-Nucleo SQ-Academico SQ-Pagos |
Versión 1.3.2 de Núcleo liberada 11-07-2019
Núcleo
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
---|---|---|---|
19323 | Bug | Generación del CAE en la Emisión de Factura Electrónica | Se agrega un nuevo campo "fecha_factura" en la presentación (json) del comprobante.En el comprobante jasper se consulta si existe este campo y se muestra, si no se carga el campo fecha (de cobranza) que se cargaba hasta el momento. El proceso 'generar_facturas_afip' ahora toma la fecha del día en que se ejecuta, en lugar de la fecha cobranza_en de tabla cobranzas, siempre que el dato "fecha_factura" este presente en el campo 'presentación' de la tabla comprobantes. De lo contrario se toma la fecha cobranza_en de tabla cobranzas. |
19319 19307 19291 19268 19196 |
Mejora | Mejoras técnicas | Los tickets mencionadas se refieren a distintas mejoras técnicas incorporadas a SQ. EJ: Recurso ventas: Se agrega cabecera cantidad-registros a método get_list del recurso ventas. Se agregan parámetros limit y page para limitar cantidad de registros en metodo get_list del recurso ventas En el recurso Rest de ventas al parámetro estado, el cual puede filtrar por los estados realizada, cobrada, publicada, se le agregó el filtro por estado=anulado. WS, clientes: Se agregar tipo_documento 'CUIL' para ser recepcionado por SQ-Núcleo ya sea desde SQ-Académico o por Web-Service desde un sistema externo. En Núcleo: -- Se crear tabla tipo_documentos -- id_tipo_documento CUIL= 86 mejoras en la visualización en la consola swagger. |
19311 19305 19288 19271 |
Bug | Correcciones técnicas realizadas | Se modifica la salida del recurso de clientes. Se agregan datos de la persona y modifica el detalle de swagger. Recurso de clientes:Se agrega include referencia a sq_nucleo faltante Se corrige SQ REST API: recurso servicios-unidad-venta, el verbo POST . En el recurso REST de comprobantes se agrega condición de ventas anuladas para recuperar comprobantes via rest. |
19282 | Mejora | Listado de seguimiento de ventas | se optimiza la salida en formato PDF |
19281 | Mejora | Listado de ventas a reportar a Siu-Pilagá | Se optimiza la presentación de los datos que son importes. Afecta a todas las versiones, html, excel y pdf. |
Versión 1.3.1 de NÚCLEO liberada el 11-06-2019
Núcleo
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
---|---|---|---|
19205 | Mejora | REPORTAR CAJAS A SIU-PILAGÁ | Se modifica el importe total de cobranzas que se muestra en el detalle de la caja a reportar a Pilagá ('importe total' por 'importe total cobrado').
(adjunto 2) |
19265 19262 19263 |
Mejora | Optimizaciones técnicas | Al recurso GET de servicios y artículos se le agregan filtros de estado. Al recurso GET de ventas : Se agrega --- Filtro de fecha, desde y hasta. -- Se agrega filtro tipo y número de documento. -- Se agrega filtro de id_unidad_venta. --El filtro de estados se agrega a documentación de swagger. Se anula venta por consola swagger desde el servicio web 'ventas-novedades'. |
19236 | Mejora | Alarma - ventas pendientes para generar archivo facturación. | |
19187 | Nuevo | Operación:Administrar ventas PMC (pagomiscuentas) | Dentro de la operación 'Administrar ventas PMC' (pagomiscuentas) se agregan dos funciones que permiten: - Generar archivo de facturación / botón: permite generar el archivo con el que se informa las ventas que serán cobradas a través PMC. (Cuando haya ventas generadas por este medio (en estado 1 - realizada), generado el archivo de facturación pasaran a estado 3 - Publicada.) - Procesar archivos de cobranza / botón: permite procesar el archivo con el que PMC informas las ventas que fueron cobradas (Una vez procesado el archivos, las ventas pasaran a estado 2 - cobrada) Importante: Recordar tener permisos de escritura para los archivos: /proyectos/nucleo/toba/temp.pmc_facturacion |
19242 | Mejora | Factura impresa, campo Condición fiscal del cliente | Se guarda el valor de condición fiscal del cliente. Se verifica que el valor sea RI o CF en el comprobante de cobro y se rellena el cuadrado indicador correspondiente. |