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Envío de información SITRARED

Ubicación en el Menú: Rendición cuentas / Rendiciones SITRARED / Resoluciones Hon. a Término / Envío de información SITRARED - Honorarios
Por medio de esta solución podemos obtener un archivo para ser importado a SITRARED de los gastos efectuados en concepto de Honorarios a Término a través del módulo de gestión básica.

Configuración Previa

Por única vez

• Mapeo de comprobantes SIU-PILAGÁ - SITRARED

Por cada Resolución

• Alta grupo presupuestario
• Asociar Resolución a Grupo presupuestario

Generación de archivo para envío de Información SITRARED

Con la configuración previa y una vez realizado el pagado del/los Honorario/s a Término, iremos a generar el lote de envío de información SITRARED.

En la primer pantalla "Resolución", cargamos los siguientes datos:

• Tipo de Resolución: seleccionamos del desplegable según la Resolución que le da origen.
• Número de Resolución: seleccionamos del desplegable el número de la Resolución que le da origen.
• Año de Resolución: seleccionamos del desplegable el año de la Resolución que le da origen.
• Grupo presupuestario: seleccionamos del desplegable el grupo presupuestario a rendir creado para esa Resolución.
• Fecha de pago hasta: indicamos hasta qué fecha de pago serán los comprobantes que queremos incluir en el lote de envío de información a SITRARED.
• ¿Selecciona proyecto?: indicamos si o no. Esta elección dependerá de la forma en la que se efectuó la liquidación, por tanto diremos que sí si se liquidó por un proyecto de gestión básica, caso contrario será no.

- Si indicamos que NO : se habilitan los siguientes campos a completar de carácter obligatorio:

• Tipo de documento: seleccionamos del desplegable el tipo de documento que se corresponde al Acto administrativo interno de aprobación del Honorario a Término.
• Número: escribimos el número del acto administrativo de la Institución.
• Año: escribimos el año del acto administrativo de la Institución.

- Si indicamos que SI liquidamos los Honorarios por Liquidación a grupo de proveedores con comprobantes utilizando un ABM - Proyectos del módulo de gestión básica, se habilitan los siguientes campos a completar de carácter obligatorio:

• Tipo: seleccionamos del desplegable el tipo de proyecto con el cual se liquidaron los Honorarios a Término.
• Plan: seleccionamos del desplegable el plan del proyecto con el cual se liquidaron los Honorarios a Término.
• Proyecto: seleccionamos del desplegable el proyecto con el cual se liquidaron los Honorarios a Término.
• Resolución: dato que se autocompleta en función de la información antes proporcionada.

Una vez completos esos datos, con el botón siguiente pasaremos a la solapa " Comprobantes" donde se podrán elegir aquellos comprobantes de terceros (correspondientes a la Resolución a rendir) y generar una serie de archivos.txt que quedarán disponibles para que puedan ser utilizados en la importación al sistema SITRARED.

Al Seleccionar Generar, se podrán descargar los archivos de texto de acuerdo al formato definido.

Finalmente restará hacer la importación en SITRARED según lo solicitado por dicho sistema.

Aclaraciones

• En caso de liquidar mediante proyecto de gestión es necesario al momento de completar los datos en el ABM - Proyectos indicar con carácter obligatorio los siguientes campos referidos al Acto Adminsitrativo de la Institución que aprueba el Honorario a Término:

Tipo de Documento: tipo de documento del acto administrativo interno.

Número y Año: número y año del del acto administrativo interno.

Fecha de Aprobación: fecha de aprobación del acto administrativo interno.

• Para traer los tipos documento de aprobación (Acto administrativo internas). Dar de alta un tipo de documento por ABM-Tipo documento, como asociado , y el mismo debe asociarse a las operaciones 'CDEG','CPDD' en Asociar operaciones a tipos de documentos

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