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Devengado de transferencia entre dependencia rectificación

Ubicación en el Menú: Ingresos/Transferencia entre dependencias/Devengado de transferencia entre dependencia rectificación
Con los filtros que nos ofrece el sistema podemos eligir el tramite que deseamos rectificar.

Podremos ingresar al resultado obtenido presionando el botón

Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.

• Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
• Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.

También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón

Datos de Gestión:

Impacto Presupuestario: Aqui deberemos escribir el monto que devengaremos y deseamos rectificar, entraremos a cada una presionando el botón y escribiremos la cifra a devengar, para finalizar presionaremos el botón

Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.

Finalizaremos esta operación realizando el cobro en Cobro de transferencias entre dependencias

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