Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/Transferencia entre dependencias»
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Revisión del 14:23 14 abr 2025
Transferencia entre Dependencias
Objetivo:Permite realizar la transferencia de fondos de una "Dependencia A" a otra "Dependencia B" .
Esta operación está indicada para aquellas Instituciones que utilizan diferentes Unidades Administrativas antes denominadas dependencias.
Requisitos Previos. Como actividad previa y requisito para la utilización del circuito necesitamos:
Definición de Documentos: para ello lo haremos desde Maestros-> Documentos-> ABM Tipos de Documentos y Asociar Operaciones a Tipos de Documentos
- Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación "CTRD-Cred. Transf. entre dependencias" en la Unidad de Gestión origen.
- Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación "GTRD-Dev. Gasto transf. entre dependencias" en la Unidad de Gestión origen.
- Asociar los docuementos a la configuración de la Unidad de Gestión.
Importante: para poder llevar a cabo esta operación es necesario que el usuario tenga asiganda la unidad de gestión desde la cual se efectúa la transferencia.
Alta de Transferencia
Ubicación en el Menú: Gastos/Transferencias entre Dependencias
Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento del Crédito: seleccionar del combo desplegable según la configuración previa.
- Documento Principal: seleccionar del combo desplegable según la configuración previa.
- Contenedor: definir típo, número y año
- Documentos asociados: dato de carácter opcional y permite completar actos administrativos que dan origen a la operación. Se agrega una línea de dato al presionar
Datos de Gestión: En esta pestaña deberemos completar los campos con la Fecha de la operación, una breve descripción de la misma, y la dependencia que recibirá la transferencia.
Impacto Presupuestario: Aquí deberemos especificar las partidas y los montos que queremos afectar, una vez hecho esto, presionaremos el botón 
Habremos completado la operación y podremos imprimir un comprobante del mismo.
A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.
