Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/Transferencia entre dependencias»
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Revisión del 12:49 22 abr 2025
Sumario
Transferencia entre Dependencias
Objetivo:Permite realizar la transferencia de fondos de una "Dependencia A" a otra "Dependencia B" .
Esta operación está indicada para aquellas Instituciones que utilizan diferentes Unidades Administrativas antes denominadas dependencias.
Requisitos Previos. Como actividad previa y requisito para la utilización del circuito necesitamos:
Definición de Documentos
lo haremos desde Maestros-> Documentos-> ABM Tipos de Documentos y Asociar Operaciones a Tipos de Documentos
- Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación "CTRD-Cred. Transf. entre dependencias" en la Unidad de Gestión origen.
- Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación "GTRD-Dev. Gasto transf. entre dependencias" en la Unidad de Gestión origen.
- Asociar los docuementos a la configuración de la Unidad de Gestión.
Importante: para poder llevar a cabo esta operación es necesario que el usuario tenga asiganda la unidad de gestión desde la cual se efectúa la transferencia.
Alta de Transferencia
Ubicación en el Menú: Gastos/Transferencias entre Dependencias
Documentos
- Documento del Crédito: seleccionar del combo desplegable según la configuración previa.
- Documento Principal: seleccionar del combo desplegable según la configuración previa.
- Contenedor: definir típo, número y año
- Documentos asociados: dato de carácter opcional y permite completar actos administrativos que dan origen a la operación. Se agrega una línea de dato al presionar
Datos de Gestión
- Fecha valor: ofrece por defecto la fecha actual.
- Descripción: definiremos el detalle del movimiento.
- Beneficiario: inidicaremos la Unidad Administrativa Beneficiaria de la Transferencia.
Impacto Presupuestario
Aquí definimos la red presupuestaria de la cual salen los fondos para la transferencia.
- Filtro: seleccionando la combinación de elementos que deseemos podremos filtrar la/las partidas que cumplan con el criterio
- Partida de crédito: de las partidas listadas seleccionaremos las que utilizaremos completando
y presionamos 
para que nos habilite el siguiente paso - Partidas para la transferencia: indicamos el monto an tranferir.
Para concluir presionamos 
.
Habremos completado la operación y podremos imprimir un comprobante del mismo.
A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.
