Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.16.0documentacion de las operaciones/gastos/ch/cajas chicas/rendicion ch comp 3ros»
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* Poseer comprobantes cargados previamente [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/comprobantes de 3ros/abm comp 3ros|ABM- Comprobantes de 3ros]]. | * Poseer comprobantes cargados previamente [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/comprobantes de 3ros/abm comp 3ros|ABM- Comprobantes de 3ros]]. | ||
| − | * Parámetro comp3ro_ch_y_ad_filtra_estricto_id_tramite | + | * Si el Parámetro ''comp3ro_ch_y_ad_filtra_estricto_id_tramite'' está en sí, entonces será necesario además que los comprobantes de 3ros estén asociados al momento de la carga al trámite de la caja chica específica. |
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La solapa '''Comprobantes''', cuando este activada la opción comprobantes de 3ros para esa operación, cambia su estilo de la siguiente manera. <br /> | La solapa '''Comprobantes''', cuando este activada la opción comprobantes de 3ros para esa operación, cambia su estilo de la siguiente manera. <br /> | ||
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Revisión del 14:53 24 abr 2025
Rendición de cajas chicas con comprobantes de 3ros.
Objetivo: permite al momento de efectuar la operación Rendir Caja Chica hacerlo con comprobantes previamente cargados desde ABM- Comprobantes de 3ros .
En este apartado se muestra la única variación que existe en el proceso de rendición de Caja Chica que es la carga de comprobantes.
Requisitos Previos.
- Poseer comprobantes cargados previamente ABM- Comprobantes de 3ros.
- Si el Parámetro comp3ro_ch_y_ad_filtra_estricto_id_tramite está en sí, entonces será necesario además que los comprobantes de 3ros estén asociados al momento de la carga al trámite de la caja chica específica.
Comprobantes
La solapa Comprobantes, cuando este activada la opción comprobantes de 3ros para esa operación, cambia su estilo de la siguiente manera.
Ejemplos:
Sin activar los comprobantes de terceros:
Con los comprobantes de terceros activos para la gestión:
Se habilitaran filtros para que traiga aquellos comprobantes que fueron asociados al tramite desde el ABM - Comprobantes de 3ros, o bien todos aquellos comprobantes cargados con ese perfil de datos.
Una vez filtrado, se deberán seleccionar los comprobantes que se utilizaran en este tramite, primero tildando el check box y luego mediante el botón seleccionar.
En la solapa PPGS se visualizaran el detalle de los objetos asociados a los comprobantes si el parámetro controla_comprobant_imputacion está activado.
Controlara que las partidas que se carguen se correspondan con los objetos asociados a los comprobantes.
Se confirma la rendición y queda el comprobante de la siguiente manera.
