Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.0.0/Documentacion de las operaciones»
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| + | * Tipo de comprobante. Traerá todos aquellos comprobantes configurados como tal en el ABM-Tipos de documentos. | ||
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| + | * Año. Año del comprobante. | ||
| + | * Fecha: La fecha del comprobante no puede ser superior a la fecha valor en la que se realice la liquidación, de lo contrario validara el mismo y no permitirá usar este comprobante. | ||
| + | * Fecha de vencimiento. | ||
| + | * Importe. El importe se puede cargar de manera manual o bien a medida que se cargan los renglones automáticamente realiza la sumatoria de los mismos. | ||
| + | * Proveedor. Proveedor del comprobante. | ||
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| + | '''''Asociación al trámite:''''' | ||
| + | * Circuito. Traerá aquellos circuitos configurados en la Configuración de comprobantes de 3ros | ||
| + | por gestión | ||
| + | * Tramite. Traerá aquellos tramites que posea activos según el circuito seleccionado y el perfil de datos con el que se esté realizando la carga. | ||
| + | Seleccionando el botón + se desplegaran las siguientes opciones para cargar: Inciso, Objeto del gasto, Catalogo de compras , monto unitario , cantidad, descuento, monto neto y descripción. | ||
Revisión del 15:23 30 ene 2017
A continuación, se listan las distintas operaciones agrupadas por Circuito:
Crédito
Transferencia de Crédito
Gastos
Servicios Públicos
Transferencia entre Unidades de Gestión
Transferencia entre Tesorerías
Orden transferencia financiera con autorización
Transferencia entre Dependencias
ABM - Comprobantes de 3ros
Comprobantes de Terceros
Se crea la operación ABM - Comprobantes de 3ros para la carga de comprobantes de terceros y su imputación presupuestaria , facilitando así la carga de rendiciones de cajas chicas y adelantos a responsables. Esta carga puede realizarse mediante la importación de datos por medio de un excel o txt (lote) o de manera manual.
Gastos / ABM - Comprobantes de 3ros
IMAGEN
Desde esta pantalla pueden ser agregados los comprobantes de manera manual o masiva según lo que se requiera y también la posibilidad de cargarle o no el detalle del objeto del gasto. Si se selecciona el botón AGREGAR se habilita la siguiente pantalla para cargar de manera manual los comprobantes y su detalle:
IMAGEN
Datos de comprobantes de terceros:
- Tipo de comprobante. Traerá todos aquellos comprobantes configurados como tal en el ABM-Tipos de documentos.
- Número. Número del comprobante a cargar.
- Año. Año del comprobante.
- Fecha: La fecha del comprobante no puede ser superior a la fecha valor en la que se realice la liquidación, de lo contrario validara el mismo y no permitirá usar este comprobante.
- Fecha de vencimiento.
- Importe. El importe se puede cargar de manera manual o bien a medida que se cargan los renglones automáticamente realiza la sumatoria de los mismos.
- Proveedor. Proveedor del comprobante.
Asociación al trámite:
- Circuito. Traerá aquellos circuitos configurados en la Configuración de comprobantes de 3ros
por gestión
- Tramite. Traerá aquellos tramites que posea activos según el circuito seleccionado y el perfil de datos con el que se esté realizando la carga.
Seleccionando el botón + se desplegaran las siguientes opciones para cargar: Inciso, Objeto del gasto, Catalogo de compras , monto unitario , cantidad, descuento, monto neto y descripción.
