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| − | Comprobantes de Terceros
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| − | Se crea la operación ABM - Comprobantes de 3ros para la carga de comprobantes de
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| − | terceros y su imputación presupuestaria , facilitando así la carga de rendiciones de cajas
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| − | chicas y adelantos a responsables.
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| − | Esta carga puede realizarse mediante la importación de datos por medio de un excel o txt
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| − | (lote) o de manera manual.
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| − | '''''Gastos / ABM - Comprobantes de 3ros'''''
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| − | IMAGEN
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| − | Desde esta pantalla pueden ser agregados los comprobantes de manera manual o masiva según lo que se requiera y también la posibilidad de cargarle o no el detalle del objeto del gasto. Si se selecciona el botón AGREGAR se habilita la siguiente pantalla para cargar de manera manual los comprobantes y su detalle:
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| − | IMAGEN
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| − | '''Datos de comprobantes de terceros''':
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| − | * Tipo de comprobante. Traerá todos aquellos comprobantes configurados como tal en el ABM-Tipos de documentos.
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| − | * Número. Número del comprobante a cargar.
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| − | * Año. Año del comprobante.
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| − | * Fecha: La fecha del comprobante no puede ser superior a la fecha valor en la que se realice la liquidación, de lo contrario validara el mismo y no permitirá usar este comprobante.
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| − | * Fecha de vencimiento.
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| − | * Importe. El importe se puede cargar de manera manual o bien a medida que se cargan los renglones automáticamente realiza la sumatoria de los mismos.
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| − | * Proveedor. Proveedor del comprobante.
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| − | '''''Asociación al trámite:'''''
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| − | * Circuito. Traerá aquellos circuitos configurados en la Configuración de comprobantes de 3ros
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| − | por gestión
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| − | * Tramite. Traerá aquellos tramites que posea activos según el circuito seleccionado y el perfil de datos con el que se esté realizando la carga.
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| − | Seleccionando el botón + se desplegaran las siguientes opciones para cargar: Inciso, Objeto del gasto, Catalogo de compras , monto unitario , cantidad, descuento, monto neto y descripción.
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