Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.0.0/documentacion de las operaciones/gastos/ss publicos/asignar comp op»

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=Asignar Comprobantes a Ordenes de Pago=
 
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'''Mediante la utilización de esta funcionalidad es posible buscar liquidaciones procesadas por fuera del circuito de Servicios Públicos (Por ejemplo: Gestión Básica, Cajas Chicas, etc.)  para así incorporarlas al universo de la información  procesada por este circuito.'''
Mediante la utilización de esta funcionalidad es posible buscar liquidaciones procesadas por fuera del circuito de Servicios Públicos (Por ejemplo: Gestión Básica, Cajas Chicas, etc.)  para así incorporarlas al universo de la información  procesada por este circuito.
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Como primer paso, mediante el módulo de Servicios y con la opción [[SIU-Pilaga/version3.0.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ss_publicos/cargar_comprobantes|Carga de Comprobantes]] se realiza la carga de la documentación soporte de la liquidación que se desea que la misma quede incorporada a este circuito.
Como primer paso, mediante el módulo de Servicios y con la opción Carga de Comprobantes se realiza la carga de la documentación soporte de la liquidación que se desea que la misma quede incorporada a este circuito.
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'''Ubicación: Gastos-> Servicios Públicos-> Asignar Comprobantes a Ordenes de Pago'''
 
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'''Ubicación:''' Gastos-> Servicios Públicos-> Asignar Comprobantes a Ordenes de Pago
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*Comenzaremos filtrando y seleccionando con [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]] la orden de pago que deseemos asignar.
 
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[[Archivo:PIL ss asig comp op1.png|marco|centro]]
[[Archivo:PIL_ss_publicos_asig2.png|centrar]]
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*Aquí debemos seleccionar los comprobantes previamente cargados que necesitemos asignar, '''si los comprobantes que seleccionamos tienen un valor menor al de la liquidación, esa diferencia quedará sin imputar pudiendo ser utilizada luego.''' Una vez hecho esto, presionaremos el botón ''Guardar'' para finalizar el proceso.
 
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[[Archivo:PIL ss asig comp op2.png|marco|centro]]
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Revisión del 12:55 3 may 2017

Asignar Comprobantes a Ordenes de Pago

Mediante la utilización de esta funcionalidad es posible buscar liquidaciones procesadas por fuera del circuito de Servicios Públicos (Por ejemplo: Gestión Básica, Cajas Chicas, etc.) para así incorporarlas al universo de la información procesada por este circuito.
Como primer paso, mediante el módulo de Servicios y con la opción Carga de Comprobantes se realiza la carga de la documentación soporte de la liquidación que se desea que la misma quede incorporada a este circuito.
Ubicación: Gastos-> Servicios Públicos-> Asignar Comprobantes a Ordenes de Pago

  • Comenzaremos filtrando y seleccionando con PIL icono ingresar.png la orden de pago que deseemos asignar.


PIL ss asig comp op1.png


  • Aquí debemos seleccionar los comprobantes previamente cargados que necesitemos asignar, si los comprobantes que seleccionamos tienen un valor menor al de la liquidación, esa diferencia quedará sin imputar pudiendo ser utilizada luego. Una vez hecho esto, presionaremos el botón Guardar para finalizar el proceso.


PIL ss asig comp op2.png



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