Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.1.3/documentacion de las operaciones/gastos/sueldos/haberes devengados no liquidados/haberes devengados no liquidados»
m |
|||
Línea 14: | Línea 14: | ||
'''[[SIU-Pilaga/version3.1.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación. | '''[[SIU-Pilaga/version3.1.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | *'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del | + | *'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del gasto. |
− | *'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta | + | *'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del gasto. |
<br /> | <br /> | ||
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]] | Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]] |
Revisión del 12:26 9 abr 2018
Haberes devengados no liquidados
Ubicación en el menú: Gastos/Sueldos/Haberes devengados no liquidados/Haberes devengados no liquidados
Permite realizar un adelanto a un beneficiario. El trámite deberá haber pasado por la etapa Preventiva para poder pasar por este circuito.
Comenzaremos la operación filtrando por el preventivo que vayamos a adelantar, lo seleccionaremos presionando
Este circuito contiene dos pestañas: Documentos y Datos de Gestión
Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del gasto.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del gasto.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón
Datos de Gestión:En esta pestaña debemos completar con la fecha del movimiento, una explicación breve del mismo, el beneficiario, la fecha de vencimiento de la operación y el importe, para finalizar presionaremos
Habremos finalizado la operación, la cual pasará a la tesorería para su posterior pago. Podremos imprimir un comprobante del movimiento realizado.