Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion de las operaciones/gastos/compras/compromiso y devengado/rectificacion»
| Línea 4: | Línea 4: | ||
Permite rectificar un Compromiso definitivo compras <br />'''Ubicación en el Menú: Gastos/Compras/Compromiso y devengado de compras/Compromiso y devengado de compras - Rectificacion''' | Permite rectificar un Compromiso definitivo compras <br />'''Ubicación en el Menú: Gastos/Compras/Compromiso y devengado de compras/Compromiso y devengado de compras - Rectificacion''' | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:PIL CD.jpg|centro]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | ''' Aquí visualizaremos los datos ingresados en el alta del compromiso y devengado de compras sobre los documentos que respaldan a la operación. | ||
| + | <br /> | ||
| + | *'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del preventivo de compras. | ||
| + | *'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo de compras. | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | También tendremos la opción de agregar '''Documentos Asociados''' presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | [[Archivo:PIL CD1.jpg|centro]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | '''Datos de Gestión:''' En esta solapa podremos modificar lo ingresado en el alta respecto a la fecha del movimiento, el importe de los comprobantes ingresados y una explicación breve del mismo. | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | [[Archivo:PIL CD2.jpg|centro]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | '''Manejo de Partidas:''' En esta pestaña veremos las Partidas Presupuestarias seleccionadas en el alta, permitiendo modificar el monto asignado. Una vez hecho esto presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | [[Archivo:PIL CD3.jpg|centro]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | Con esto habremos completado la operación. Podremos imprimir una constancia del movimiento realizado. | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | [[Archivo:PIL CD4.jpg|miniaturadeimagen]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | [[Archivo:PIL CD5.jpg|centro]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | '''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.''' | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | <imagemap> | ||
| + | Image: PIL obra pub dev7.png|centro | ||
| + | rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]] | ||
| + | rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]] | ||
| + | rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]] | ||
| + | desc none | ||
| + | </imagemap> | ||
| + | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Revisión del 13:27 25 ago 2022
Compromiso y devengado de compras - Rectificacion
Permite rectificar un Compromiso definitivo compras
Ubicación en el Menú: Gastos/Compras/Compromiso y devengado de compras/Compromiso y devengado de compras - Rectificacion
Aquí visualizaremos los datos ingresados en el alta del compromiso y devengado de compras sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo de compras.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo de compras.
También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón 
Datos de Gestión: En esta solapa podremos modificar lo ingresado en el alta respecto a la fecha del movimiento, el importe de los comprobantes ingresados y una explicación breve del mismo.
Manejo de Partidas: En esta pestaña veremos las Partidas Presupuestarias seleccionadas en el alta, permitiendo modificar el monto asignado. Una vez hecho esto presionaremos el botón 
Con esto habremos completado la operación. Podremos imprimir una constancia del movimiento realizado.
A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.
