Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion de las operaciones/gastos/reintegros/compromiso y devengado/rectificacion»

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'''Ubicación en el Menú: Gastos/Reintegros/Compromiso y Devengado/Compromiso y Devengado - Rectificacion'''
 
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'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña debemos completar una serie de datos sobre la operación, entre ellos el campo '''Proveedor''' el cual agregaremos presionando el botón '''+'''.
 
 
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'''Solapa Datos de Gestión: '''En esta pestaña podemos reemplazar al '''Proveedor''' seleccionado en el momento del alta, en el caso de que la rectificacion de esta operacion requiera realizar esa modificacion, presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Tambien podremos modificar la descripcion realizada en la etapa anterior.
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''En el caso de que esté activada la funcionalidad de [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/comprobantes_de_3ros/abm_comp_3ros|Comprobantes de 3ros]], esta pestaña lucirá de forma diferente, desde [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/rendicion_ch_comp_3ros|aquí]] podremos ver un ejemplo de uso.''
 
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'''Comprobantes:'''Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Podremos agregar '''N''' cantidad de comprobantes.
 
 
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| '''IMPORTANTE:''' ''Recordar que si el proveedor no existe se debe completar el cuadro con la razón social del mismo, será ingresado en estado '''provisorio''' hasta que se complete la información faltante desde el ABM - Personas, proveedores y clientes. '''Los proveedores marcados como provisorios no son [[SIU-Pilaga/version3.13.0/consideraciones_tecnicas#Conectar_SIU-Pilag.C3.A1_con_SIU-Diaguita|sincronizados con SIU-Diaguita]].''' Solo se podrán ingresar proveedores provisorios con un CUIT. En el caso de que el proveedor haya sido ingresado como extranjero, se deberá imputar utilizando otro documento (PAS o NIF) ya que los CUITs extranjeros son genéricos. Los proveedores extranjeros no pueden ser creados como provisorios.''
 
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'''Manejo de Partidas:''' Se nos mostrarán las partidas reservadas en la etapa de [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventivo de Compras]], podremos seleccionarlas presionando [[Archivo:PIL_editar.png]].
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'''Solapa Manejo de Partidas:''' Se nos mostrarán las partidas reservadas en la etapa de [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventivo de Compras]], podremos seleccionarlas presionando [[Archivo:PIL_editar.png]].
 
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Se nos desplegará toda la información de la partida seleccionada, debemos completar los datos faltantes así como el importe a comprometer y devengar. Una vez finalizada la carga presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]].
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Se nos mostrará la partida original, y debajo de la misma veremos la partida con sus datos completos y con el importe que hayamos comprometido y devengado, tambien podremos agregar nuevas partidas. Para finalizar, presionaremos [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 
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Se nos mostrará la partida original, y debajo de la misma veremos la partida con sus datos completos y con el importe que hayamos comprometido y devengado. Para finalizar, presionaremos [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]]
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Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
 
Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
 
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'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.'''
 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.'''
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Revisión del 16:06 3 ene 2023

Siu-pilaga iso.png

Compromiso y Devengado Reintegros - Rectificacion

Esta funcionalidad permite rectificar un reintegro por las etapas de compromiso y devengado simultáneamente.
Ubicación en el Menú: Gastos/Reintegros/Compromiso y Devengado/Compromiso y Devengado - Rectificacion
Comenzaremos filtrando por el trámite a comprometer y devengar que deseamos rectificar, una vez que lo hayamos encontrado lo seleccionaremos presionando el botón PIL icono ingresar.png.

PIL reintegro comp dev filtro.jpg


Solapa Documentos
Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.

  • Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del Compromiso y Devengado del gasto.
  • Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del Compromiso y Devengado del gasto.


Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png

PIL reintegro comp dev doc.jpg



Solapa Datos de Gestión: En esta pestaña podemos reemplazar al Proveedor seleccionado en el momento del alta, en el caso de que la rectificacion de esta operacion requiera realizar esa modificacion, presionando el botón PIL agregar4.png. Tambien podremos modificar la descripcion realizada en la etapa anterior.

PIL reintegro comp dev datos.jpg



Solapa Comprobantes:Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón PIL agregar4.png. Podremos agregar N cantidad de comprobantes.

En el caso de que esté activada la funcionalidad de Comprobantes de 3ros, esta pestaña lucirá de forma diferente, desde aquí podremos ver un ejemplo de uso.

PIL reintegro comp dev comprobantes.jpg


PIL reintegro comp dev comprobantes mas.jpg


Solapa Manejo de Partidas: Se nos mostrarán las partidas reservadas en la etapa de Preventivo de Compras, podremos seleccionarlas presionando PIL editar.png.

Se nos mostrará la partida original, y debajo de la misma veremos la partida con sus datos completos y con el importe que hayamos comprometido y devengado, tambien podremos agregar nuevas partidas. Para finalizar, presionaremos PIL icono confirmar.png

PIL reintegro comp dev partidas.jpg


Archivo:PIL reintegro comp dev partidas agragar.jpg


PIL reintegro comp dev partidas guardar.jpg


Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.

PIL reintegro comp dev imprimir.jpg


PIL reintegro comp dev recibo.jpg



NOTA: Es importante tener en cuenta que la suma total de los valores de la Solapa Documentos deben coincidir con los importes de la Solapa Manejo de Partidas.
A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.

Autorización Nivel 4Autorización Nivel 7TesoreríaPIL obra pub dev7.png



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