Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion de las operaciones/gastos/reintegros/preventivo compromiso y devengado alta/rectificacion»

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'''Ubicación en el Menú: Gastos/Reintegros/Preventivo, Compromiso, y Devengado - Alta/Preventivo, Compromiso, y Devengado - Rectificacion'''
 
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*'''[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
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Permite rectificar un preventivo, compromiso y devengado de compras, esta operacion cuenta con cuatro solapas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Comprobantes''' y '''Manejo de Partidas'''.  <br /> <br />
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#'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
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Empezaremos usando los filtros para encontrar el preventivo, compromiso y devengado de compras que deseamos rectificar.<br />
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#'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
 
 
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También tendremos la opción de agregar '''Documentos Asociados''' presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Cuando hayamos finalizado la carga, pasaremos a la siguiente pestaña.
 
 
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*'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña debemos escribir una serie de campos incluyendo el Proveedor, el cual lo agregaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar.png]]. Deberemos completar este último dato esta vez en carácter obligatorio, ya que estamos ejecutando las tres etapas de esta gestión simultáneamente. Una vez finalizado el ingreso de información, pasaremos a la siguiente pestaña.  
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''' Solapa Documentos: Aquí visualizaremos los datos ingresados en el alta del preventivo, compromiso y devengado de compras sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
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*'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del preventivo, compromiso y devengado de compras.
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*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo, compromiso y devengado  de compras.
 
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*'''Comprobantes:'''Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Podremos agregar '''N''' cantidad de comprobantes.
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Tendremos la opción de agregar '''Documentos Asociados''' presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
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| '''IMPORTANTE:''' ''Recordar que si el proveedor no existe se debe completar el cuadro con la razón social del mismo, será ingresado en estado '''provisorio''' hasta que se complete la información faltante desde el ABM - Personas, proveedores y clientes. '''Los proveedores marcados como provisorios no son [[SIU-Pilaga/version3.13.0/consideraciones_tecnicas#Conectar_SIU-Pilag.C3.A1_con_SIU-Diaguita|sincronizados con SIU-Diaguita]].''' Solo se podrán ingresar proveedores provisorios con un CUIT. En el caso de que el proveedor haya sido ingresado como extranjero, se deberá imputar utilizando otro documento (PAS o NIF) ya que los CUITs extranjeros son genéricos. Los proveedores extranjeros no pueden ser creados como provisorios.''
 
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*'''Manejo de Partidas:''' En esta pestaña debemos encontrar la Partida Presupuestarias que necesitemos asociar, se debe tomar en cuenta que se pueden imputar '''N''' cantidad de Partidas a cada operación. Seleccionaremos algunos datos de la misma, y presionaremos ''Filtrar''. Una vez que hayamos encontrado la/s Partida/s deberemos seleccionarlas presionar el botón ''Seleccionar Partida'' que se encuentra en el extremo inferior de la pantalla.
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'''Solapa Datos de Gestión:''' En esta solapa podremos modificar la explicación ingresada en la descripcion al momento del alta.
 
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*Se nos desplegará la información de la Partida, tendremos que completar los datos faltantes del Objeto del Gasto así como el importe a comprometer. Cuando hayamos terminado, presionaremos [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]
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*Se nos mostrará la partida original, y debajo de la misma veremos la partida con sus datos completos y con el importe que hayamos comprometido. Para finalizar, presionaremos [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
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'''Solapa Comprobantes:'''Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Podremos agregar '''N''' cantidad de comprobantes.
 
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[[Archivo:PIL reintegros preventivo compromiso devengado7.png|marco|centro]]
 
 
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*Habremos finalizado la operación, y podremos imprimir un comprobante de la misma.
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''En el caso de que esté activada la funcionalidad de [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/comprobantes_de_3ros/abm_comp_3ros|Comprobantes de 3ros]], esta pestaña lucirá de forma diferente, desde [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/rendicion_ch_comp_3ros|aquí]] podremos ver un ejemplo de uso.''
 
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'''Solapa Manejo de Partidas:''' En esta pestaña veremos las Partidas Presupuestarias seleccionadas en el alta, permitiendo modificar el monto asignado, tambien podremos agregar nuevas partidas en caso de que la operacion de rectificacion lo requiera.. Una vez hecho esto presionaremos el botón [[Archivo:PIL_PROCESAR.jpg]]
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Con esto habremos completado la operación. Podremos imprimir una constancia del movimiento realizado.
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'''NOTA: Es importante tener en cuenta que la suma total de los valores de la Solapa Documentos deben coincidir con los importes de la Solapa Manejo de Partidas.'''
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'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.'''
 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.'''
 
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Revisión del 16:18 3 ene 2023

Siu-pilaga iso.png

Preventivo, Compromiso y Devengado Reintegros - Rectificacion

En este circuito podemos rectificar el trámite que paso por las tres etapas del circuito de Viáticos simultáneamente.
Ubicación en el Menú: Gastos/Reintegros/Preventivo, Compromiso, y Devengado - Alta/Preventivo, Compromiso, y Devengado - Rectificacion
Permite rectificar un preventivo, compromiso y devengado de compras, esta operacion cuenta con cuatro solapas: Documentos, Datos de Gestión, Comprobantes y Manejo de Partidas.

Empezaremos usando los filtros para encontrar el preventivo, compromiso y devengado de compras que deseamos rectificar.


PIL PCD.jpg


Solapa Documentos: Aquí visualizaremos los datos ingresados en el alta del preventivo, compromiso y devengado de compras sobre los documentos que respaldan a la operación.

  • Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo, compromiso y devengado de compras.
  • Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo, compromiso y devengado de compras.


Tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png
PIL PCD1.jpg



Solapa Datos de Gestión: En esta solapa podremos modificar la explicación ingresada en la descripcion al momento del alta.

PIL PCD2.jpg



Solapa Comprobantes:Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón PIL agregar4.png. Podremos agregar N cantidad de comprobantes.

En el caso de que esté activada la funcionalidad de Comprobantes de 3ros, esta pestaña lucirá de forma diferente, desde aquí podremos ver un ejemplo de uso.

PIL PCD3.jpg



Solapa Manejo de Partidas: En esta pestaña veremos las Partidas Presupuestarias seleccionadas en el alta, permitiendo modificar el monto asignado, tambien podremos agregar nuevas partidas en caso de que la operacion de rectificacion lo requiera.. Una vez hecho esto presionaremos el botón PIL PROCESAR.jpg

PIL PCD4.jpg



Con esto habremos completado la operación. Podremos imprimir una constancia del movimiento realizado.

PIL PCD5.jpg



PIL fac pcdcr.jpg


NOTA: Es importante tener en cuenta que la suma total de los valores de la Solapa Documentos deben coincidir con los importes de la Solapa Manejo de Partidas.

A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.

Autorización Nivel 4Autorización Nivel 7TesoreríaPIL obra pub dev7.png





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