Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtasrep03»
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Revisión del 16:21 16 may 2023
Listado de cobranzas por ventas
Ubicación en el Menú: Ventas / Reportes
Objetivo
Visualizar el estado de las ventas, obtener datos correspondientes a facturación electrónica e imprimir facturas o comprobantes tipo factura de las ventas cobradas o devengadas.
Filtros
La operación ofrece una serie de filtros para localizar las ventas que se desean consultar, los mismos son:
Descripción de los campos
| Dato | Descripción |
|---|---|
| Unidad de venta | Unidades de ventas con suscripciones ya creadas. |
| Concepto de venta | Conceptos de venta asociados a las unidades de negocio existentes |
| Estado venta | Cobrada, Anulada. Revertida |
| Buscar cliente por | Localizar cliente por Número de documento o por Apellido |
| Cliente | Ingresar por apellido o número de documento |
| Venta | Cobrada Venta cobrada / anulada /revertida |
| Tiene Factura AFIP | Si No |
| Ref. Pilagá | Id de operación que otorga SIU-Pilagá cuando se le informa un lote de ventas correspondiente a Recaudaciones ó Devengados . |
| Fecha desde | fecha de venta desde |
| Fecha hasta | fecha de venta hasta |
| Estado Pilagá | Reportadas : Ventas ya informadas a SIU-Pilagá Liberadas : importes que deja ya disponibles Mercado Pago a la institución Por Liberar: Ventas que todavía no liberó Mercado pago |
| Nro Transacción MP | número de transacción que identifica una venta en mercado pago (MP). Este dato sólo se utiliza en el filtro |
Resultado
El botón 
permite ordenar la información.
El botón 
permite exportar la información a un formato tipo .XLS.
Comprobantes
El botón 
que se encuentra a la derecha de cada venta permite visualizar e imprimir los comprobantes (Factura, Tipo factura, Recibo, Nota de crédito). En el caso de que se utilice facturación electrónica el icono sólo se encontrará disponible una vez ejecutado el proceso Generar comprobantes AFIP.
Datos de las cabeceras de los comprobantes
La información correspondiente a la institución se deberá configurar desde las siguientes operaciones:
- Administrar puntos de cobranza: se definen los datos del punto de cobranza o punto de venta (domicilio, teléfono, nombre ). El punto de cobranza o Punto de venta se asocia a una unidad de ventas para su configuración en la Suscripciones.
- Administrar parametrización de comprobantes: Información fiscal y datos de la institución.
NOTA IMPORTANTE: Los campos: Teléfono / Dirección, serán tomados de la operación Administrar parametrización de comprobantes , cuando no hayan sido configurados en la operación Administrar puntos de cobranza: .
Facturas anuladas
Para las ventas generadas a través del Planillas offline que sean anuladas ( Administrar ventas offline ) ya sean Comprobantes Tipo Factura o Facturas electrónicas, se generarán Notas de crédito como se ve en las imágenes de la sección siguiente.
Ejemplos de comprobantes
Tipo Factura
Factura
Nota de Crédito
Recibo
Factura con información personalizada generada por el sistema Pirapire
link a Pirapire
