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Devengado de Ingreso corriente alta

Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso corriente/Devengado de Ingreso corriente alta
Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.

• Documento Principal: Documento Principal que respalda el devengado.
• Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el devengado.

También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón

Datos de Gestión: En esta pestaña deberemos ingresar la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma.

PPI:Aquí deberemos especificar una serie de datos:

• Ejercicio: trae por default el Ejercicio Remanente
• Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.

Unidad que origina el recurso:

• Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
• Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
• Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.

Conceptos de Ingreso:

• Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
• Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
• Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
• Importe

Luego de haber completado la información, presionaremos el botón

En la siguiente pantalla veremos los datos ingresados en la parte superior y el mismo formulario que completamos en el paso anterior disponible para seguir ingresando campos. Una vez que finalicemos la carga presionaremos el botón

Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.

Observación: Tener en cuenta que esta operación no realiza asiento contable, ya que su ejecución se realizo un ejercicio anterior e impacto contablemente. El saldo contable pendiente de cobro deberá figurar en el asiento de apertura.

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