Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado transferencia/devengado transferencia ej anterior rect»
| Línea 29: | Línea 29: | ||
[[Archivo:PIL ingresos dev transf ej anterior rect7.png|marco|centro]] | [[Archivo:PIL ingresos dev transf ej anterior rect7.png|marco|centro]] | ||
<br /> | <br /> | ||
| + | '''Observación:''' Tener en cuenta que esta operación no realiza asiento contable, ya que su ejecución se realizo un ejercicio anterior e impacto contablemente. El saldo contable pendiente de cobro deberá figurar en el asiento de apertura. En el caso de una desafectación total, no debería figurar en el asiento de apertura, ya que su saldo será cero. Se recomienda siempre cruzar con el Balance General cerrado en el ejercicio anterior. | ||
<br /> | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia|<Volver]] | [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia|<Volver]] | ||
Revisión actual del 15:57 14 jun 2023
Devengado de Ingreso por Transferencia de Ejercicio Anterior - Rectificación
Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Devengado de Ingreso por Transf. de Ejer. Anterior - Rect
Comenzaremos la operación filtrando por el Devengado de Ingreso por Transf. de Ejer. Anterior - Alta que creamos con anterioridad. Luego de filtrar lo seleccionaremos presionando el botón 
Documentos:Veremos esta pantalla sólo con fines informativos, pudiendo solamente ingresar Documentos Asociados presionando el botón +
Datos de Gestión: Como en la pantalla anterior, solo podremos visualizar los datos ingresados cuando se dió el alta del Devengado, no pudiendo modificar ningún campo.
PPI: Veremos que El Sistema listó la partida que fue imputada en el alta, debajo de la misma podremos completar los campos con los datos de la partida receptora, escribiendo en el campo Monto el importe a transferir, acto seguido presionaremos 
.
El siguiente paso será escribir en el campo Importe de la partida de origen el monto a transferir expresado como un número negativo, acto seguido presionaremos el botón 
.
Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
Observación: Tener en cuenta que esta operación no realiza asiento contable, ya que su ejecución se realizo un ejercicio anterior e impacto contablemente. El saldo contable pendiente de cobro deberá figurar en el asiento de apertura. En el caso de una desafectación total, no debería figurar en el asiento de apertura, ya que su saldo será cero. Se recomienda siempre cruzar con el Balance General cerrado en el ejercicio anterior.
