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Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes - PRECARGADO
Ubicación en el Menú: Gastos/Gestión Básica/Preventivo, Compromiso y Devengado/Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes
Objetivo:Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes con números de tipo de documentos principales ya definidos desde Importar proveedores con comprobantes.
Este circuito contiene cuatro pestañas: Documentos, Datos de Gestión, Manejo de Partidas y Proveedores.
Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación, la numeración no puede ser modificada ya que utilizará el numero de liquidación importado desde el archivo pertinente.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del devengado del gasto.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón 
Datos de Gestión:En esta pestaña deberemos ingresar un Nombre para el grupo, una breve descripción, y opcionalmente las condiciones de pago y la fecha de vencimiento.
Manejo de Partidas:En esta pestaña deberemos imputar la partida presupuestaria que se verá afectada por esta liquidación. Comenzaremos filtrando por los componentes de la partida y luego presionaremos Filtrar. Para seleccionar una partida presionaremos el botón 
Acto seguido completaremos los datos faltantes de la partida, incluyendo el monto a devengar. Una vez hecho esto presionaremos 
La partida con los datos que agregamos se listará de la siguiente manera.
Proveedores:
En primera instancia seleccionamos Tipo (debe haber sido marcado desde su abm con el check utiliza numeración propia, Plan y Proyecto, al dar 
automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobante, los montos asignados y el numero de liquidación. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado al proyecto importando los comprobantes y número de liquidación a través de la operación Importar Proveedores con comprobantes.
El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña Manejo de Partidas.
Es importante destacar que la suma de los comprobantes deberá ser igual a la suma de los importes de las partidas definidas en la pestaña Manejo de Partidas. Para finalizar, presionaremos el botón 
Se habrán liquidado los devengados correctamente con el número de documento principal especificado en el archivo, podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde 
generar un archivo con todas las ordenes de pago.
A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.
