SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/fondos de reparo/orden de egreso
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Orden de Egreso
Ubicación: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Fondos de Reparo/Orden de Egreso
- Comenzaremos la operación filtrando por la Garantía a Egresar, una vez que la encontremos la seleccionaremos presionando
- Datos de Gestión:Aquí se nos presentará la información de la Garantía solo con carácter informativo, podremos agregar una descripción para identificarla fácilmente
- Datos de Garantía:En este ejemplo seleccionamos un comprobante que contenía una Garantía de Disponibilidad y una Garantía Física ingresadas. En el caso de querer ordenar el egreso de la Garantía Física, bastará con tildar el cuadro de la columna Egresar. Respecto a la Garantía de Disponibilidad, tendremos la información del monto ingresado y a la derecha del mismo deberemos escribir el importe a egresar, puede ser parcial o la totalidad de la garantía. Una vez finalizada la carga de datos, presionaremos el botón Guardar.
Las Garantías ahora deberán pasar por una última operación al momento de la efectivización de la devolución: Egreso de Garantías, la cual se divide en Egreso de Garantías Físicas y Egreso de Garantías de Disponibilidad.