Sumario

1 Listado de cobranzas por ventas

Listado de cobranzas por ventas

Ubicación en el Menú: Ventas / Reportes

Objetivo

Visualizar el estado de las ventas, obtener datos correspondientes a facturación electrónica e imprimir facturas o comprobantes tipo factura de las ventas cobradas o devengadas.

Filtros

La operación ofrece una serie de filtros para localizar las ventas que se desean consultar, los mismos son:

SQ_nuc_list_cobranzas_por_ventas_v_dos_tres_cero

Descripción de los campos

Dato	Descripción
Unidad de venta	Unidades de ventas con suscripciones ya creadas.
Concepto de venta	Conceptos de venta asociados a las unidades de negocio existentes
Estado venta	Cobrada, Anulada. Revertida
Buscar cliente por	Localizar cliente por Número de documento /por Apellido/ por tipo de documento
Cliente	Ingresar por apellido /número de documento o tipo de documento
Id Venta	Id de la venta interno
Tiene Factura AFIP	Si No
Nro. Ref. Pilagá	Id de operación que otorga SIU-Pilagá cuando se le informa un lote de ventas correspondiente a Recaudaciones ó Devengados .
Fecha desde	fecha de venta desde
Fecha hasta	fecha de venta hasta
Estado Pilagá	Reportadas a Pilagá : Ventas ya informadas a SIU-Pilagá Por liberar: importes de ventas que el agente de cobranza online todavía no deja disponibles Liberadas no reportadas: Ventas que ya liberó el agente de cobranza onlinepero aún no fueron informadas a Pilagá
Leyenda	Descripción del artículo de la factura

Resultado

En el ejemplo siguiente se están filtrando las ventas por el campo estado = cobrada

SQ list cobr x ventas version dos tres cero.png

El botón permite ordenar la información.
El botón permite exportar la información a un formato tipo .XLS.

Comprobantes

El botón que se encuentra a la derecha de cada venta permite visualizar e imprimir los comprobantes (Factura, Tipo factura, Recibo, Nota de crédito). En el caso de que se utilice facturación electrónica el icono sólo se encontrará disponible una vez ejecutado el proceso Generar comprobantes AFIP.

Datos de las cabeceras de los comprobantes

La información correspondiente a la institución se deberá configurar desde las siguientes operaciones:

Administrar puntos de cobranza: se definen los datos del punto de cobranza o punto de venta (domicilio, teléfono, nombre ). El punto de cobranza o Punto de venta se asocia a una unidad de ventas para su configuración en la Suscripciones.

Administrar parametrización de comprobantes: Información fiscal y datos de la institución.

NOTA IMPORTANTE: Los campos: Teléfono / Dirección, serán tomados de la operación   Administrar parametrización de comprobantes  , cuando no hayan sido configurados en la operación  Administrar puntos de cobranza: .

Facturas anuladas

Para las ventas generadas a través del Planillas offline que sean anuladas ( Administrar ventas offline ) ya sean Comprobantes Tipo Factura o Facturas electrónicas, se generarán Notas de crédito como se ve en las imágenes de la sección siguiente.