SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/ingresos/transferencia entre dependencias/devengado rectificacion
Devengado de transferencia entre dependencia rectificación
Ubicación en el Menú: Ingresos/Transferencia entre dependencias/Devengado de transferencia entre dependencia rectificación
Con los filtros que nos ofrece el sistema podemos eligir el tramite que deseamos rectificar.
Podremos ingresar al resultado obtenido presionando el botón 
Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón 
Datos de Gestión:
Impacto Presupuestario: Aqui deberemos escribir el monto que devengaremos y deseamos rectificar, entraremos a cada una presionando el botón 
y escribiremos la cifra a devengar, para finalizar presionaremos el botón 
Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
Finalizaremos esta operación realizando el cobro en Cobro de transferencias entre dependencias
