SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.7.0/operacionesacad-asignardestinatario
Asignar destinatario
Módulo SQ : Académico
Ubicación en el Menú: Ventas > Comprobantes
Objetivo: Permitir la asignación de comprobantes a otra persona física o jurídica.
Esa nueva persona física o jurídica será el que figure en la cabecera de las Constancias de pago / Facturas o Comprobantes tipo facturas
Inicio
La ventana de inicio nos muestra un área de filtros para ingresar los criterios de búsqueda.
Resultado
Una vez filtrado, nos traerá como resultado las ventas del/los alumno/s que todavía no fueron reportadas al núcleo .
Selección / búsqueda del financiador o destinatario
Luego de seleccionar a la/s ventas y seleccionar el botón SIGUIENTE de la imagen anterior se abre la ventana para poder seleccionar a la nueva persona física o jurídica que será el nuevo destinatario de las constancias o facturas. Tener en cuenta que si deben utilizar el botón AGREGAR CLIENTE porque todavía no había sido ingresado en el sistema esa acción los llevará a la operación de 'Alta de clientes' y luego tendrán que volver a empezar con esta operación por lo que es conveniente primero dar de lata a las nuevas personas o razones sociales que van a necesitar.
Seleccionar al nuevo destinatario
Una vez cargados los nuevos destinatarios a través de la operación ADMINISTRAR CLIENTES en esta pantalla basta con seleccionarlo y luego seleccionar el botón VOLVER
