SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/comprobantes de 3ros/abm comp 3ros
ABM - Comprobantes de 3ros
Sumario
Video
| Nueva funcionalidad: Carga de comprobantes de 3ros adjuntando archivo .pdf con ARAI-Docs. Se recomienda ver la presentación realizada al respecto en Comité de Usuarios y Técnicos #7 |
Funcionalidad
Se crea la operación ABM - Comprobantes de 3ros para la carga de comprobantes de
terceros y su imputación presupuestaria, facilitando así la carga de rendiciones para los diferentes circuitos del Sistema.
Esta carga puede realizarse mediante la importación de datos por medio de un excel o txt (lote) o de manera manual. Esta operación acepta tipos de comprobantes autonuméricos sólo si se asocian a un trámite de caja chica o adelanto a responsable.
Ubicación en el Menú: Gastos/Comprobantes de 3ros/ABM - Comprobantes de 3ros
Desde esta pantalla pueden ser agregados los comprobantes de manera individual o masiva según lo que se requiera y también la posibilidad de cargarle o no el detalle del objeto del gasto.
Carga individual
Carga en lote tradicional
Carga en lote AFIP
Carga en lote AFIP
El sistema SIU-Pilagá cuenta con la opción de cargar en lote los comprobantes que se visualizan desde el servicio "Mis Comprobantes" de AFIP. Para utilizar esta funcionalidad será necesario configurar los comprobantes desde Mapeo comprobantes SIU-Pilagá - AFIP
El archivo necesario se podrá descargar presionando en botón "Excel" en la web del servicio.
XLS de ejemplo:
El siguiente paso será importarlo a SIU-Pilagá, esto lo haremos presionando el botón Importar lote AFIP
Se nos mostraran los criterios que debe cumplir el archivo, también tenemos la opción de descargar una plantilla para completar. Debemos elegir el archivo que queremos importar como así también si queremos limitar el uso de los comprobantes a un trámite de cajas chicas o adelantos a responsables. En este desplegable se muestran sólo los cargos y cajas chicas que tienen saldo
Antes de confirmar se nos mostrará la información recolectada. Es importante aclarar que el sistema adecua el punto de venta y número de factura al formato válido para AFIP 00000-00000000, por lo que en el caso de utilizar formato para tipos de documentos será necesario modificar la expresión regular al formato mencionado.
Finalizaremos presionando el botón Guardar. Los comprobantes se visualizarán de la siguiente manera:
Estos comprobantes luego se podrán utilizar en los circuitos configurados en Configuración de comprobantes de 3ros por gestión
Por ejemplo : Rendición de Cajas Chicas con Comprobantes de 3ros.
