SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/Transferencia entre dependencias rectificar
Sumario
Transferencia entre Dependencias- Rectidicación
Ubicación en el Menú: Gastos/Transferencias entre Dependencias-Rectificación
Objetivo: permite realizar la rectificación de la Transferencia entre dependencias.
Requisitos Previos. es necesario que se encuentre en nivel 4 de autorización la liquidación para poder hacer la rectificación
Rectificación
Podremos filtrar según los diferentes criterios dispuestos para seleccionar la trasferencia a rectificar, y para seleccionar presionaremos 
que nos habilitará los campos de edición
Documentos
En esta solapa no podremos modificar la información seleccionada al momento de la liquidación, por lo que se muestra de caracter informativo los datos.
Datos de Gestión
- Fecha valor: ofrece por defecto la fecha actual. Esta fecha será visible en las modificaciones de imputación.
- Descripción: definiremos el detalle del movimiento. Este detalle modificado será visible en las modificaciones de imputación.
- Beneficiario: no modificable e indica la dependencia Beneficiaria de la Transferencia.
Impacto Presupuestario
Aquí rectificamos la red presupuestaria de la cual salen los fondos para la transferencia. En primera instancia se muestra la imputación actual sobre la cual podremos sumar o restar fondos y/o seleccionar otra red presupuestaria distinta.
- Filtro: en caso de querer agregar una red presupuestaria diferente podremos buscarla seleccionando la combinación de elementos que deseemos para filtrar la/las partidas que cumplan con el criterio
- Partida de crédito: de las partidas listadas seleccionaremos las que utilizaremos completando
y presionamos 
para que nos habilite el siguiente paso - Partidas para la transferencia: indicamos los montos a transferir, indicando en la opción importe las modificaciones de monto que se requiera hacer, colocando en negativo el monto a restar y en positivo el monto a afectar.
Para concluir presionamos 
.
Habremos completado la operación y podremos imprimir un comprobante del mismo.
IMPORTANTE: al igual que al efectuar el Alta de Transferencia entre Dependencias es necesario que se efectúen desde la dependencia de salida de los fondos los diferentes Niveles de autorización, se efectúe el Pago desde tesorería y por último el Cobro de la Transferencias desde la dependencia de destino.
