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Importar Proveedores con Comprobantes

Ubicación en el Menú: Gastos/Gestión Básica/Maestros/Importar Proveedores con Comprobantes Al entrar en la operación visualizaremos los requisitos que deberá cumplir el .txt o .xls con los datos de los proveedores que vayamos a importar. Es recomendable bajar el archivo con el formato (haciendo click en Descargar Archivo) ya que si el archivo que creamos manualmente no cumple con algunos de los requisitos mencionados, no se podrá utilizar.

Plantilla .xls provista por El Sistema

A modo de ejemplo, cargaremos el tipo de Documento (CUIT o PAS) de algunos proveedores (ingresados anteriormente), el número de documento, el monto, el tipo de comprobante (que en este caso es la definición abreviada configurada desde el ABM - Tipos de Documentos), la fecha del comprobante con formato AAAA-MM-DD, luego opcionalmente podremos completar una descripción, el CBU (este último debe ser ingresado sin guiones) y por último el numero de liquidación, que solo será tomado en cuenta si el Tipo padre del proyecto fue configurado con la opción UTILIZA NUMERACIÓN PROPIA, en ese caso lo definido aquí va a ser el número del documento principal del devengado y debe ser procesado desde Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes - PRECARGADO, en cambio si no se utiliza numeración propia se usará un tipo de documento autonumérico para el devengado desde la operación tradicional Liquidación a grupos de Proveedores con Comprobantes

Procederemos a definir el proyecto, adjuntar el archivo y a presionar el botón

El sistema listará los proveedores y los comprobantes que cargamos, para finalizar presionaremos el botón Importar. Después de esto, el Sistema desplegará un mensaje donde nos confirmará la importación, y los comprobantes quedarán disponibles para su liquidación desde Liquidación a grupos de Proveedores con Comprobantes

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