SIU-Pilaga/version3.1.2/documentacion de las operaciones/gastos/obra publica/Devengado obra
Revisión del 10:20 26 feb 2018 de Ifernandez (discusión | contribuciones)
Devengado - Obra Pública
Ubicación en el Menú: Gastos/Obra Pública/Devengado - Obra Pública
Comenzaremos filtrando por el compromiso que ingresamos en Compromiso - Obra Pública para luego seleccionarlo presionando 
.
En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas; Documentos, Datos de Gestión, Comprobantes y Manejo de Partidas.
- Documentos:Seguiremos ingresando el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón
. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.
- Datos de Gestión:Aquí debemos ingresar los datos requeridos, siendo solamente obligatorios los marcados con un (*). En el caso de agregar un monto o un porcentaje de Fondo de Reparo, el mismo se ingresará automáticamente y quedará a disponibilidad de generarle una Orden de Egreso. Una vez que hayamos completado los cuadros, pasaremos a la siguiente pestaña.
- Comprobantes:Comenzaremos a cargar los comprobantes entregados por el proveedor presionando el botón , podremos cargar N cantidad de comprobantes, una vez finalizado pasaremos a la siguiente pestaña.
En el caso de que esté activada la funcionalidad de Comprobantes de 3ros, esta pestaña lucirá de forma diferente, desde aquí podremos ver un ejemplo de uso.
| Recordar que si el proveedor no existe, tanto este como la persona será ingresados en estado provisorio hasta que se complete la información faltante desde los respectivos ABM. Los proveedores marcados como provisorios no son sincronizados con SIU-Diaguita. |
- Manejo de Partidas:Aquí se nos mostrará la partida y el monto que comprometimos en Compromiso - Obra Pública, debemos completar el monto que iremos a devengar, el cual debe ser igual a la suma de los montos de los comprobantes ingresados en la pestaña Comprobantes. Una vez hecho esto, presionaremos el botón
.
Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
A partir de aquí el trámite deberá ser aprobado por los diferentes niveles de autorización (por defecto: Niveles 4 y 7), para luego pasar a la Tesorería para ser abonado.
