SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operacionesnuc-vtas02
Cargar ventas offline
Ubicación en el Menú: Ventas / Cargar ventas offline
Objetivo
Nos permite cargar por Unidad de venta aquellas ventas realizadas en el día fuera de línea.
Las ventas deben estar grabadas en un archivo plano tipo CSV y sólo debe contener ventas ya cobradas.
requisitos
- En la suscripción se debe configurar el parámetros ACEPTAOFF = Si, para poder utilizar esta operación, de no estar con este valor no se van a poder seleccionar las unidades de venta
- Configuración del sistema - Núcleo >AFIP
Inicio
Unidad de venta: Seleccionar una unidad de venta del combo disponible
Fichero: Localizar el archivo que contiene las novedades de ventas cobradas.
Planilla : Ingresar el nombre de la planilla, el mismo identifica el lote importado. No puede ser un nombre actualmente en uso.
seleccionando el botón 
se inicia el proceso de carga. Como resultado del proceso se indica la cantidad de ventas cargadas correctamente y cuántas no se pueden cargar.
Ventas erróneas
En el caso de existir ventas erróneas, que no se pudieron cargar, para ver el motivo por el cuál no se pueden cargar ventas ir a la operación Monitor de procesos
En ella se podrán ver los problemas que se encuentran en cada registro de venta cobrada.
Diseño del archivo de ENTRADA
El diseño del archivo es el siguiente:
El primer registro debe contener el nombre de las columnas. Y otro dato a tener en cuenta es que como dato nunca se debe incluir una ', ' ( coma )
| Columna | Descripción | Tipo | Requerido |
|---|---|---|---|
| concepto_venta | Código del Concepto de venta . Debe existir | string (10) | Si |
| alumno_apellido | Apellido de la persona | string | Si |
| alumno_nombres | Nombres de la persona | string | Si |
| alumno_dni | DNI de la persona | string | Si |
| alumno_calle | Calle de la dirección de la persona | string | No |
| alumno_numero | Número de la dirección de la persona | string | No |
| alumno_piso | Piso de la dirección de la persona | string | No |
| alumno_dpto | Departamento de la dirección de la persona | string | No |
| alumno_cp | Código Postal de la dirección del alumno | string | No |
| alumno_cp_desc | Localidad de la dirección de la persona | string | No |
| alumno_email | email de la persona | string | No |
| forma_pago | Hay 2 opciones: total cuota |
string | No |
| leyenda | Texto a incluir en la venta - El texto que se ingrese en este campo será el utilizado en las facturas o comprobantes Tener en cuenta que existe un conjunto acotado de caracteres permitidos para el ingreso de datos en la planilla, al utilizar programas editores como LibreOffice, Excel o similar, verificar que el mismo no modifique caracteres automáticamente. Existen casos en los cuales estos programas modifican caracteres que a simple vista son iguales pero difieren en su codificación. La lista de caracteres válidos es : a-z A-Z 0-9 ÁÉÍÓÚ áéíóú ñÑ üÜ ' " . * + # ; : ! % @ $ € ( ) = º ª ° < { } [ ] _ - y el pipe |
string | Si |
| importe_cobrado | importe cobrado- NO utilizar comas, utilizar punto Ej: 200.50 | decimal | Si |
| medio_pago | 1-Efectivo 5-Mercado Pago |
integer | Si |
Mensajes de error
Caracteres no permitidos
Cuando se detectan en el archivo de entrada caracteres no permitidos el proceso cancela con el mensaje:
Para ver los errores detectados consultar el archivo de los de /nucleo/config/log/rest , a continuación veremos un ejemplo:
Año del contenedor
Si el año del contenedor definido en la unidad de ventas seleccionada es diferente al año calendario se emite un mensaje de alerta ; si es correcto seleccionar el botón ACEPTAR , si es incorrecto seleccionar el CANCELAR.
El mensaje dice:
El valor ingresado como cantidad máxima no es numérico
El parámetro del sistema CANTREGOFF tiene un valor incorrecto, no es numérico. Ver en Sección Configuración del sistema
El mensaje dice:
