SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/configuracion del sistema
Configuración del Sistema
En esta sección encontrará información sobre algunos de los procesos de configuración inicial de SIU-Sanavirón/Quilmes que son necesarios tener previamente configurados para poder utilizar algunos circuitos funcionales.
- Unidad de ventas 'Académica' > SIU-Guaraní
- Núcleo > SIU-Pilagá
- Núcleo > AFIP
- Notificaciones por e-mail - configuración
Unidad de venta Académica
Comunicación con SIU-Guaraní
Para que el módulo SIU-Guaraní permita utilizar a SIU-Sanavirón/Quilmes (SQ) como módulo de cobros de cursos, se deben modificar o verificar cuatro parámetros de sistemas desde la operación "Modificar Parámetros del Sistema".
- sq_id_externo
- sq_url_pagos
- sq_usa_sanaviron
- cur_alta_usuario_cursos_autogestion
Ver la explicación y VIDEOS en el siguiente link VER Unidad Académica > SIU-Guaraní
Uso del medio de pago Transferencias bancarias - configuración =
Consultar el link Transferencias Bancarias - datos del banco
Núcleo > SIU-Pilagá
Sincronización de catálogos con SIU-Pilagá
SQ necesita información de 4 catálogos de SIU-Pilagá:
- Unidades administrativas
- Conceptos de ingreso
- Cuentas de tesorería
- Partidas presupuestarias (elementos y componentes )
Los 4 catálogos recién mencionados se actualizan utilizando la operación Procesos > Planificador de tareas
Otro dato necesario que se necesita de SIU-Pilagá es:
- Organismos
El que por el momento se debe alimentar en SQ de forma manual con la ayuda de un técnico.
Completar la tabla de Sanavirón/Quilmes: public.pil_organismos con la información de la Institución , es un único registro a completar:
- id = 1
- es_default = TRUE
- tipo y n° doc = Datos de la institución registrados en SIU-Pilagá . DEBE contener los guiones del cuit , por ejemplo: 33-00033333-6
- razón social = Nombre de la institución registrado en SIU-Pilagá para el tipo y n° doc mencionado arriba.
Núcleo > AFIP
Creación Certificado Digital para interactuar con AFIP
Aquellas instalaciones que utilizarán la FACTURACIÓN ELECTRÓNICA tienen que configurar la comunicación con AFIP.
Ésta tarea debe realizarse antes de poner el sistema en producción.
Para poder interactuar con AFIP y generar la facturación electrónico es necesario obtener el certificado digital que ellos arrogan.
Links de interés .
Actualizar SQ
Copiar los archivos que se generaron en el punto anterior en el directorio del Núcleo de Testing ó Master según corresponda: .........proyectos/testing/proyectos/nucleo/config/credenciales_afip
Los nombres deben ser de esa forma!
Actualizar SQ.ini
También actualizar el archivo sq.ini ......EJemplo la ruta de testing: /proyectos/testing/proyectos/nucleo/config
[factura_afip]
produccion="false"
cuit="000000000000"
En CUIT reemplazar por el cuit de la institución , el que se usó para generar la clave privada . El mismo debe ingresarse sin los guiones .
Por ejemplo para el cuit 27-12345678-6 se coloca cuit='27123456786'
Control de la configuración para conectarse a AFIP en el Login al sistema
Antes de loguearse al sistema se realiza una validación básica instalada para conectarse a Afip. Algunos de los posibles errores son:
Archivos corruptos en las credenciales de afip
No se pudo conectar con AFIP
Existen errores con los certificados AFIP
se ve también el error que surge: Warning: Openssl_pkkcs7_sign(): error .....................
Número de cuit incorrecto en archivo de configuración sq.ini
No se pudo conectar con AFIP
El número 'xxxxxx ...' no es válido, debe contener 11 dígitos
Faltan las credenciales en el directorio indicado
El mensaje es:
Facturación electrónica AFIP
IMPORTANTE Si van a utilizar la generación de nros de comprobantes AFIP hay que indicarle al sistema que utilizará numeración externa a través de Administrar templates de comprobantes
La configuración debe realizarse ANTES de utilizar el sistema en producción !!
Notificaciones por E-MAIL - configuración
Notificación
La notificación que se utiliza se encuentra en la operación ' Administrar tipos de notificaciones' y los datos que tiene configurados son:
Cómo se ve en la imagen el momento de envío es DIFERIDO, no es online.
Ejemplo de mail enviado:
Configuración a realizar
Para poder enviar vía e-mail notificaciones a los clientes se deben realizar las siguientes configuraciones en los distintos módulos de SQ:
SQ.ini
En el archivo de configuración sq-ini de cada componente de SQ como:
- ACADÉMICO
- NÚCLEO
- ETC
Configurar las siguientes variables
Núcleo
A través de la operación Administración> Entidades de Infraestructura> Administrar parámetros de sistema configurar el parámetro del sistema : ENVFCTFNZA
Valores posibles:
S = el sistema enviará notificaciones por mail.
N = No enviará notificaciones por mail.
Académico
Sólo hay que configurar el sq.ini explicado más arriba .
Observaciones
Tener en cuenta que si las cuentas destino son erróneas, SQ no puede enterarse de tal situación y en la operación Monitor de procesos dirá que no hubo Envíos erróneos :
3 notificaciones enviadas por email; Los ids de la tabla notificaciones son: 2,3,4 -------------------------------------------------------------------- Envio de emails fallados: 0
PERO, sí esas alertas las recibirá la cuenta de correo usada para enviar los mails:
Para arreglar las cuentas de las personas hay que modificarlos en la tabla de personas para que luego se puedan re-enviar.
Carga de ventas Offline - archivo.CSV
A través de la operación Administración> Entidades de Infraestructura> Administrar parámetros de sistema configurar el parámetro del sistema : CANTREGOFF
Valores posibles:
El valor ingresado indicará la cantidad de registros permitidos en el archivo de ventas offline . Si se ingresa valor 0 ( cero) o sin datos se tomará el valor default.
En caso de superarse la cantidad de registros, la operación Carga de ventas offline emite el mensaje:
Perfiles funcionales
SQ-Núcleo
Cuando se creen Perfiles funcionales tener en cuenta que la operación (Habilitar siempre) Descargar comprobante debe estar siempre seleccionada. Esa operación, no visible en el sistema, es utilizada por otras para ,por ejemplo , para Imprimir las facturas.
La operación se encuentra en el menú ventas/reportes/ ....nombre operación.... :
