SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/novedades
Novedades de la versión vigente
Versión 1.2.12 , 1.2.13
Núcleo
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
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19099 | bug | Facturación electrónica para CUIT | se corrige la generación de factura electrónica para el caso de los CUIT. Ahora si se genera una factura electrónica para un CUIt , luego la verificación del CAE por la web de la afip da correcto. También se optimiza el diseño impreso de la factura y se amplia a 250 caracteres el campo leyenda/ descripción de la factura. |
Versión 1.2.11
Núcleo
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
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18825 | Bug | Administrar ventas offline : Anular ventas | Instalación que usa facturación electrónica, se corrige el bug que no permitía anular la factura si no había sido enviada a afip aún. |
18793 | Mejora | Administrar unidades de negocios | Concepto de ventas default: La interfaz le pone al primer concepto de ventas seleccionado el tilde de default , pero si se agregan más es posible cambiar ese default, tildar en otra casilla. |
18812 | Mejora | Cargar ventas offline | Se modifica validación para que no controle que el concepto de venta se encuentre asociado a la unidad de negocio. |
18829 | Bug | Listado de seguimiento de ventas | Se corrige bug generado en versión 1.2.10 al incorporar al sistema la funcionalidad de 'Anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá'. Se ajusta el reporte. |
18828 | Bug | Listado de cobranzas por ventas | Se corrige bug generado en versión 1.2.10 al incorporar al sistema la funcionalidad de 'Anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá'. Se ajusta el reporte. |
18286 | Mejora | Listado de cobranzas por ventas - diseño impresión Factura | Factura impresa , se agrega el código de barras cuando se utiliza facturación electrónica |
18834 | Mejora | Listado de Recaudaciones | Se agrega la columna estado de la recaudación en la primer ventana del reporte. |
SQ-Pagos
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
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18830 | Bug | SQ_pagos - Inscripción a Posgrado Con Crédito | Al ingresar al Portal de pagos / inscripciones /seleccionar botón Pagar Inscripción, se corrigió el tamaño de la tipografía del título Crédito del alumno |
17361 | bug - Mejora | SQ - Pagos - Pago por transferencia bancaria | se optimiza y corrige el circuito de Pago por Transferencia Bancaria |
18811 | Bug | SQ-Pagos : pago de postgrado/pago por ventanilla | Se corrige la lógica del botón VOLVER que después de generar el cupón, el botón no funcionaba correctamente |
REST API de GCO
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
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18244 | mejora | REST API de GCO | Se mejora la forma en la que se identifica un alumno/cliente. Ahora es por tipo y número de DNI.REST API de GCO |
SQ-Académico
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
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17624 | mejora | Listado de cobranzas | Se agregan dos columnas en el cuadro, con el artículo para indicar si es cuota/matrícula/pagó único y otro campo con la leyenda de la venta. Se agrega un filtro nuevo para el articulo, donde se listan solo los artículos en uso. |
Versión 1.2.10
Núcleo
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
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18554 | Mejora | SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operacionesnuc-cobranzas01 Administrar puntos de cobranza | se elimina de las ventanas de la operación el campo Organismo ya que no cumplía ninguna función. |
18747 | Mejora | Procesos > Monitor de procesos | Se optimiza el mensaje que se muestra en el Monitor de procesos para los casos de Envío de mails a los clientes. |
18111 | Nuevo | Reportar ventas offline a SIU-Pilagá | Se crea la operación para informar a Pilagá las recaudaciones, en lugar de usar un Proceso con la operación Planificador de tareas; a partir de la v1.2.10 se tiene que usar la nueva operación 'Reportar ventas offline a SIU-Pilagá'. |
18391 | Mejora | Caracterización por concepto de venta y cobranza | Se agrega un botón eliminar para poder dejar sin concepto de ingreso seleccionado a un concepto de venta configurado anteriormente y que todavía no haya sido utilizado . |
18790 | Mejora | Caracterización por concepto de venta y cobranza | Se habilita botón (+) para agregar mas de un concepto de ingreso independientemente de la selección de "caracterización de comisiones". |
18794 | Mejora | Caracterización por concepto de venta y cobranza | Se mejora el calculo que conforma el importe, cuando la caracterización del ingreso de un 'Concepto de venta' posee mas de un 'concepto de ingreso' |
18559 | Nuevo | Anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá | Permite anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá pero no procesadas aún en dicho sistema. Esta funcionalidad se puede utilizar con SIU-Pilagá desde la versión 3.2.0 en adelante. |
18791 | Mejora | Menú Ventas | se ordenaron las operaciones dentro del menú para una mejor visualización: quedaron con el siguiente orden : 01 Administrar medios de pago 02 Administrar conceptos de ventas 03 Administrar unidades de negocios 04 Administrar unidades de ventas 05 Cargar ventas offline 06 Administrar ventas offline 07 Reportar ventas offline a SIU -Pilagá 08 Reportar cajas a SIU-Pilagá 09 Administrar condiciones de ventas 10 Administrar convenios 11 Administrar tipos de convenios 12 Administrar monedas 13 Administrar canales de venta 14 Administrar templates de comprobantes 15 Administrar parametrización de comprobantes 16 Administrar estados de ventas 17 Reportes |
18789 | Mejora | Planificador de tareas, lista de procesos | Se sacan de la lista los procesos" Informar planillas offline a SIU-Pilaga" e "Importación offline de ventas" ya que ambas tienen sus propias operaciones |
18445 | Mejora | Administrar ventas offline : Anular ventas Listado de cobranzas por ventas |
Comprobante de venta anulada. se agrega la marca de agua al comprobante/factura y a nivel base de datos, en la tabla de comprobantes se pone el estado anulado tanto en la columna estado como en la presentación. |
Académico
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
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18748 | Bug | Listado de Suscripciones Listado de cobranzas Listado de Ventas Listado de ventas informadas al Núcleo Listado de programa de venta por suscripción Listado de ventas a reportar al núcleo |
Se mejora la visualización y método de descarga de los listados en formato .pdf y .xls |
17392 | Mejora | Dashboard del cliente | Se redefine la ubicación de las solapas (dashboard / histórico) para favorecer la disposición de los campos que se encontraban desalineados. Se modifican los nombres de los botones para mejorar la navegabilidad dentro de la operación: |
1265 | Mejora | ajustes en notificaciones | Se mejora el registro en la tabla notificaciones, agregando el id de la venta correspondiente a la notificación por mora. |
18768 | Bug | Factura | Para el caso de las ventas con pago en ventanilla, se corrige el código que se muestra delante de las ocho dígitos correspondientes a la factura. Este código pertenece al código de la caja creada en SQ-académico y solo acepta valores numéricos. |
18610 | Mejora | Baja de versiones (comisiones en G3 ) | Para el caso de los cursos, cuando se da de baja una comisión en G3 ( sin inscripciones) en SQ se implementó el borrado automático de las versiones. |
Portal de pagos
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
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17512 17408 |
Bug | Solapa Inscripciones - Pago de posgrados | Se habilita la opción de pago por transferencia. 17408 nuevo. v1.2.10 Pago por transferencia El circuito quedo definido de la siguiente manera: |
18757 | Bug | SQ-Pagos _pago por transferencia vs CR disponible | Se modifica la forma en la que se utiliza el crédito disponible. Ahora para los pago por transferencia no se podrá utilizar el crédito disponible. Únicamente se podrá hacer mediante pago con Mercado Pago o Ventanilla. |
Versiones anteriores
Versión 1.2.9
Núcleo
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
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18670 | Mejora | Monitor de procesos | En la lista de procesos que se muestra para el campo PROCESO, se recuperan únicamente los procesos que tienen estado=ACTIVO |
18663 | Bug | Impresión comprobante | Se arregla bug que genera la v1.2.8, ahora el dato LEYENDA de la factura se muestra correctamente cuando se imprime la misma o se adjunta al mail. |
18640 | Mejora | Impresión comprobante | En el comprobante se justifica a izquierda el dato de la descripción (campo leyenda) |
18628 | Mejora | Impresión comprobante | SE crea la operación Administrar parametrización de comprobantes para cargar al sistema distintos parámetros que se utilizan en la confección de la factura / comprobante. |
18538 | Mejora | Impresión comprobante | Se incluye el dato descripción del Punto de venta en la factura que se informa en la operación Administrar puntos de cobranza . Los datos del punto de venta : dirección y teléfono si los mismos no son informados se tomarán de lo informado en la operación Administrar parametrización de comprobantes |
18636 18659 |
Nuevo | Administrar ventas offline - AFIP, Nota de crédito | Se agrega la funcionalidad para poder crear notas de crédito al anular una cobranza (Administrar ventas offline - Se Invoca al servicio web en AFIP para generar la nota de crédito) . Con Listado de cobranzas por venta se obtiene el nuevo comprobante de nota de crédito asociado al comprobante de cobro.Ver Administrar templates de comprobantes y Listado de cobranzas por ventas Se pueden generar Notas de Crédito únicamente si todavía no se informó la recaudación a Pilagá. |
18682 | Nuevo | Administrar ventas offline : Anular ventas | Se agregan Notificaciones automáticas al cliente cuando se anulan sus ventas. |
18701 | Mejora | Login en Firefox | Se corrige la visualización del login al sistema en el navegador Firefox |
18700 | Mejora | Listado de cobranzas por ventas : botón descarga de comprobante | Se optimiza el comportamiento del botón de descarga del comprobante para que funcione correctamente desde los navegadores Firefox y Chrome. |
18644 | Mejora | Administrar caracterizaciones de ingreso | Estética: optimización ancho de columnas en ventana, se ampliaron y se mantienen siempre fijos |
18480 18751 |
Bug | Reportar Posgrado al Núcleo Reportar Grado al Núcleo |
En los pagos correspondientes a inscripciones de Grado y Posgrado no se completaba la información de la suscripción con la comisión, lo que implicaba que no se reportaran a SQ Núcleo. |
18497 | Bug | Reportar cajas a SIU-Pilagá | Se mejora el proceso que reporta ventas a SIU-Pilagá con mas de una cobranza asociada. 1- Coinciden los valor de los campos cobranzas.importe y cobranzas_detalle.importe. 2- Cada cobranza muestra el importe neto. La sumatoria conforma el importe de la venta. 3- Al reportar la venta, se envía un solo registro con el importe de la venta. |
Académico
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
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18701 | Mejora | Login en Firefox | Se corrige la visualización del login al sistema en el navegador Firefox |
803 | Mejora | Listado de cobranzas entre fechas por servicio versión | Formato PDF, se corrige la visualización de los totales |
766 | Mejora | Administrar clientes | Se ampliaron los campos de algunos títulos |
18746 | Bug | Administrar Servicios Instancias | Se corrige bug que provocaba que se duplicara el registro en la tabla servicio_versión cada vez que se accedía a la operación. Se daba para el siguiente caso : Cuando se sincroniza un Posgrado desde Guaraní-Gestión se genera el SERVICIO. Al acceder a la operación ADMINISTRAR SERVICIOS INSTANCIA se genera el SERVICIO INSTANCIA.
En la operación Administrar Servicios Instancias, al cambiar de solapa (ej: datos básicos a Programaciones de venta) o hacer clic en 'finalizar' se generaba el SERVICIO VERSIÓN (sin numero de Id externo en la tabla) duplicándolo. |
Versión 1.2.8
Núcleo
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
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18616 | Mejora. | Envío de e-mails | El proceso de envío de e-mails siempre recupera el último mail informado por la persona. En el caso de ventas offline , cuando se cargan las planillas se vuelve a actualizar el mail en SQ con el dato informado en la misma. |
18641 | Mejora | Administrar ventas offline | Cambia únicamente el texto del botón ELIMINAR LOTE COMPLETO por ANULAR LOTE COMPLETO ya que lo que se hace es "anular" y no "eliminar" |
18561 | Mejora - | Técnico: Numeración interna de comprobantes | Actualmente si utilizamos numeración interna de comprobantes la generación se esta dando a partir de la tabla "comprobantes_templates.numeracion". Este campo se llevó a la tabla "puntos_cobranzas" y cada punto de cobranza lleva su propia numeración interna. |
18622 | Mejora | Conciliar cobranzas:Mercadopago: notice al conciliar cobranzas | Mercado pago al informar el payment y cuando dicha cobranza no se encuentra en estado "approved" no está enviando los datos de la payer "identification" por lo tanto se generan notices. En v1.2.8 Se corrige para que no intente guardar los datos que no se reciben. |
18618 | bug | librería de afip | A raíz de un bug que se detecta en la librería composer.lock de AFIP se actualiza la misma para que se incorporen los nuevos cambios. |
Versión 1.2.7
Núcleo
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
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18536 | Mejora | Carga de ventas offline - Medio de pago | Se habilita el código "13" para el medio de pago PAGO POR TRANSFERENCIA. |
18542 | Mejora | Carga de ventas offline - Archivo.csv | 1)Se agrega nuevo parámetro de sistema, CANTREGOFF, para limitar la cantidad de registros a importar por planilla offline; el mismo se puede modificar desde el administrador de parámetros. Por default está configurado con valor = 1000. Ver en Sección Configuración del sistema 2) Se modifica la salida de errores de caracteres no permitidos que se graba en el log, para mostrar todos en lugar de uno solo, la salida se visualiza desde el log en nucleo/config/log/rest en el log correspondiente al día de ejecución. También se mejora el mensaje informando del caracter no permitido. |
18533 | Bug | Comprobante de pago | Se corrige el error al imprimir los campos teléfono y dirección del punto de venta que cuando no tenían datos en el pdf se completaba con la palabra null |
18553 | Mejora | Operación "Descargar comprobante " | Se actualiza el nombre de la operación por "(Habilitar siempre) Descarga comprobante"- Esta operación no se ve en el sistema pero es usada internamente por otras operaciones del sistema , por ejemplo la operación "Listado de cobranzas por ventas" para imprimir la factura ó comprobante Sección Configuración del sistema ,Perfiles funcionales |
18548 | Mejora | Proceso Envío a Afip | Se modifica el proceso para enviar a afip las ventas ordenadas por fecha de menor a mayor. Afip debe procesar siempre de las fechas de venta más antiguas a la más reciente. También se cambia para enviar a Afip la fecha del servidor y no la fecha de cobrado_en. |
18543 | Bug | Planificador de tareas: Envío de mails | Se corrige el proceso de envío de mails para que se pueda ejecutar desde la operación Planificador de tareas. |
Versión 1.2.5 / 1.2.6
Núcleo
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
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#18502 | Nuevo | Administrar Puntos de Cobranza | Se agregan dos columnas a la operación para incorporar los datos de Dirección y Teléfono del Punto de cobranzas |
#18508 | Bug | Generación de facturas electrónicas | Se controla que no se envíen ventas cobradas anuladas al proceso de generación de facturas electrónicas |
#18507 | Mejora | Diseño Factura / comprobante | Se modifica el proceso de confección de la Factura impresa para que los datos Dirección y Teléfono del punto de cobranza que corresponden a esa factura, en lugar de ser datos fijos se tomen de dos nuevas columnas de la tabla puntos_cobranzas. Se optimiza la presentación de los datos de la institución / Punto de cobranza que se encuentran en el cuadrante superior izquierdo de la factura , se centran. |
#18449 | Nuevo | Ventas/ Reportes/ Listado de cobranzas por ventas | Recupera las ventas cobradas que cumplan los criterios de búsqueda ingresados por el usuario , como por ejemplo Unidad de ventas, Concepto de ventas, estado, con factura Afip generada,etc. El listado provee los totales de : Cantidad de ventas, cantidad de cobranzas, Importe total cobrado Y permite imprimir las facturas en forma individual . Ver descripción de la operación en Listado de cobranzas por ventas |
#18350 | Nuevo | Notificaciones a clientes por e-mail |
Documentación |
#18400 | Mejora | Administrar caracterizaciones de ingreso | Se optimiza la operación. Documentación |
#18500 | Mejora | Se migró el comprobante de cobro que actualmente se encuentra en "academico/templates/reportes/comprobante_cobro.jrxml" al modulo "nucleo". | |
#18487 | Mejora | Listado de seguimiento de ventas | Se modifica el total para que corresponda a toda la consulta, no solo la vista paginada. Se agrega campo con total de ventas cobradas al detalle al pie. Se agrega al mensaje de totales que el mismo corresponde a netos. |
#18355 | Mejora | Listado de recaudaciones | Se eliminan columnas fuera de uso de la pantalla de filtros y del detalle ; en el detalle se agregan los centavos que no se estaban viendo . Optimización en general de la operación. |