SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/novedades

Novedades de la versión vigente

Versión 1.3.0 en desarrollo

Núcleo

Ticket	Tipo	Tema	Descripción
18824	Mejora	Anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá - Filtro	Se oculta la opción de recuperar de SIU-Pilagá sólo las recaudaciones anulables ya que no está operativa esa consulta.
18510 18843	Nuevo	Config. AFIP - Validación pre-login al sistema	Antes de poder loquearse al sistema se realiza una validación de la configuración para conectarse a AFIP para ver si es correcta.
18836	Mejora	Listado de Recaudaciones reportadas	Se agrega en la primer ventana , el filtro Estado y en la edición de la recaudación se corrige la visualización del dato Medio de pago, se eliminan los paréntesis.
18822	Mejora	Re-ubicación de operaciones en el menú	Se re ubicación en el menú las operaciones que se se comunican o hacen referencia al sistema SIU-Pilagá: - Listado de ventas a reportar a Siu-Pilagá - Listado de ventas a reportar a Siu-Pilagá - Reportar ventas offline a SIU-Pilagá - Reportar cajas a SIU-Pilagá - Listado de recaudaciones - Anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá Las mismas se ubican en Integración SIU > Siu-Pilagá .
19015	Mejora	comando de consola informar_planillas_offline_a_pilaga	Se elimina ya que se desarrolló una operación en SQ-Nucleo para cubrir esa funcionalidad : Integración SIU > SIU-Pilagá > Reportar ventas offline a SIU-Pilagá

Académico

Ticket	Tipo	Tema	Descripción
18841	Estética	Listado de cobranzas	se corrigen algunos títulos
18844 18821 18826	Bug Mejora	Administrar programaciones de ventas	- Corregir nombre de la operación Optimizar funcionalidad Cuando: Al cargar programación y al grabar se detecta un error , al aceptar el mensaje , ahora, no se borra la programación y se puede corregir sobre esa. Se corrige error del botón GUARDAR , cuando se elimina un artículo de una programación ya existente . En las programaciones , alta de artículos, el campo 'cantidad' sólo se habilita para las frecuencias de facturación : 'mensual' y 'bimestral' se eliminan de las ventanas opciones que por el momento no se utilizan Se valida que exista solo un campo con programación de ventas "al inicio",al seleccionar esta programación se auto completa el campo secuencia en 1. .
18884	Mejora	Administrar sesiones de cajas	Se agrega descripción al código de la caja y también botones para ordenar la información por columnas y de que forma si ascendente o en forma descendente. .
18885	Mejora	Administrar cajas	Se elimina la columna 'estado actualizado' y se agregan botones para ordenar las columnas de forma ascendente o descendente. .
18788 18809	Mejora	Cajas > Pago efectivo QR	Se mejora la forma en la que se recuperan los pagos pendientes de los alumnos, cuanto estos posean mas de una cuota pendiente. Para estos casos, desde el perfil 'cajero', solo se muestra la venta sumarizada (como único registro) conformada por las cuotas pendientes . En vez de dos registros cada uno correspondiente a una cuota. Se mejora el método para anular cupones de pago generados desde Mercadopago (ej: pagofacil, rapipago) cuando el alumno abone por otro medio, por ejemplo en ventanilla. .
18839	Mejora	Administrar programaciones de ventas - programación de ventas de 'n' grupos de cuotas	Esto es, Al generar una inscripción que utilice una programación de ventas que por ejemplo tenga 1 matrícula al inicio, 3 cuotas de $200 y posteriormente 2 cuotas de $500 , se ajustó el caso para que se generen correctamente los registros en la tabla ( "servicios_prestaciones_pre_programadas") cuando el alumno paga, en la secuencia correspondiente . (Ej: : matricula, las 3 cuotas de 200 y las últimas 2 cuotas de 500) para luego ser utilizadas en la facturación.
1556	Mejora	Proceso de facturación	Se mejora el proceso de facturación. Consiste en filtrar que servicios_instancias aun no superaron la fecha de vencimiento. Para el caso de un curso con fecha de vencimiento el día 10, no es posible facturar el 8, teniendo que esperar al día 11. El mensaje para el usuario es: Alguna de las ventas seleccionadas no venció aún.
18963	Mejora	Se incorpora en muchos reportes a la descripción del campo 'instancia' el código de las instancias	Se agrega para poder identificar rápidamente los servicios instancias clonados ya que al código original a las clonadas se les agrega un sufijo . Los reportes son : Servicios>Configurar servicios versiones reportables al núcleo Servicios>Re-liquidación de suscripciones Servicios > Confirmar devoluciones de servicios versiones inactivas Servicios > Conciliar inscripciones Ventas > Reportes > Listado de ventas Ventas > Reportes > Listado de suscripciones Ventas > Reportes > Listado de programa de venta por suscripción Ventas > Reportes > Listado de ventas a reportar al núcleo Cobranzas > Conciliar cobranzas Cobranzas > Reportes > Listado de cobranzas Cobranzas > Reportes > Listado de cobranzas entre fechas por servicio versión en la imagen el valor "_2019 del campo 'instancia' es el sufijo creado por el usuario al clonar un servicio instancia.
18964	Mejora	Administrar parámetros del sistema	Se modifica el parámetro de sistema (BUF_RELOJ) que maneja la cantidad de relojes a generar a partir del reloj actual. Ahora, el valor default es 36 en lugar de 24, se generan 36 meses para adelante desde el mes 'actual'.
18941	Mejora	Devoluciones	Se mejora el proceso de devolución. Las formas disponibles son por: Mercadopago o Crédito en la universidad. Mercadopago: el monto a devolver es por el total (Neto + comisión) Crédito: se debe ingresar el monto el cual debe ser igual o menor al total de la venta.
18906	Mejora	Administrar cajas	Se corrige el mensaje de error que se mostraba cuando se pretendía eliminar una caja que estaba en uso ; ahora el mensaje que se muestra es : "No se puede eliminar la caja porque hay un proceso de caja que lo referencia"
18981	Mejora	Confirmar servicios versiones reportables al núcleo	Se mejoran textos del nombre de la operación 'configurar' por 'Confirmar' y se agrega al titulo del combo 'estado' > 'estado versión'. Del filtro se eliminan los combos 'código' (ya que es un código interno que se toma de la base) y 'código instancia' (ya que ahora aparece dentro del combo instancia).
18975	Nuevo	Inicio SQ	Se genera nueva alarma en el inicio para la operación Servicios > Confirmar devoluciones de servicios versiones inactivas. Cuando se dé de baja una comisión en siu-guaraní (ej: no cumple cupo mínimo), la versión en SQ pasa a estado INACTIVA. El objetivo de esta alarma es avisar que hay devoluciones que hacer a aquellos alumnos que hayan abonado la inscripción.
19025	Mejora	Administrar medios de pagos	Se crea nueva tabla tipos_medios_pagos con los tipos: online / offline. Se relaciona con la tabla medios_pagos y se visualiza en la operación toba Administrar Medios de pago en sq-académico.
19061	Mejora	Administrar servicios instancias	Se mejora la visualización de los servicios/instancia. Se ordenan por el campo código.
1390	Mejora	Listado de morosos	Se mejora la operación 'listado de morosos'. Al acceder al detalle (ojo) de un cliente se muestra: - historial de mora (se muestran datos de mora que fueron notificados a SIU-Guaraní) - botones: volver, notificar, ir a la suscripción.
18977	Mejora	'Confirmar servicios versiones reportables al núcleo'	Se agregó un filtro de versiones inactivas para la operación. las versiones inactivas surgen cuando se da de baja una comisión en SIU-Guaraní. Las mismas sólo se pueden ver desde la operación "Confirmar devoluciones de servicios versiones inactivas".
18817	Mejora	Listado de suscripciones	se corrigen faltas de ortografía

SQ-Pagos

Ticket	Tipo	Tema	Descripción
18787	Mejora	Historial de pagos - Descarga de cupones	Se mejora el funcionamiento y visualización de los botones: Descarga QR y Pagar, que se encuentran en el 'portal de pagos' en la solapa 'Historial de pagos'. .
18862	Mejora	Portal de pagos - Historial	Se agrega la columna 'importe' al historial de pagos del alumno desde el 'Portal de pagos'
18814	Mejora	Portal de pagos - Inscripciones a Cursos e Inscripciones a Propuestas Formativas	Se optimizaron títulos y otros.
18477	Mejora	Portal de Pagos: Datos bancarios para transferencias	Se agrega botón 'Datos bancarios' dentro del portal de pagos en la opción 'Pagos diferidos' Portal de Pagos- Pagos diferidos
Mejora | Historial - Ventas anuladas | Cuando una inscripción a cursos es anulada , en el portal de pagos ya no se visualiza la misma
Bug |Baja inscripción a Curso que había sido pagado con Transferencia bancaria | se corrige error que no permitía dar la baja en este caso concreto.
19108	bug	Portal de pagos , pago total con Crédito disponible	cuando se paga utilizando en su totalidad Crédito disponible del alumno , en la columna 'Medio de Pago' se pone 'Cuenta Corriente'
19074	bug	Carga de datos del destinatario de la factura	Envío datos del destinatario de la factura a Núcleo, se corrige el proceso - Ahora se puede facturar al responsable del pago que informó el alumno por g3w ya sea persona física o nó. Ingresar datos del responsable del pago

Versión 1.2.12 , 1.2.13

Núcleo

Ticket	Tipo	Tema	Descripción
19099	bug	Facturación electrónica para CUIT	se corrige la generación de factura electrónica para el caso de los CUIT. Ahora si se genera una factura electrónica para un CUIt , luego la verificación del CAE por la web de la afip da correcto. También se optimiza el diseño impreso de la factura y se amplia a 250 caracteres el campo leyenda/ descripción de la factura.

Versión 1.2.11

Núcleo

Ticket	Tipo	Tema	Descripción
18825	Bug	Administrar ventas offline : Anular ventas	Instalación que usa facturación electrónica, se corrige el bug que no permitía anular la factura si no había sido enviada a afip aún.
18793	Mejora	Administrar unidades de negocios	Concepto de ventas default: La interfaz le pone al primer concepto de ventas seleccionado el tilde de default , pero si se agregan más es posible cambiar ese default, tildar en otra casilla.
18812	Mejora	Cargar ventas offline	Se modifica validación para que no controle que el concepto de venta se encuentre asociado a la unidad de negocio.
18829	Bug	Listado de seguimiento de ventas	Se corrige bug generado en versión 1.2.10 al incorporar al sistema la funcionalidad de 'Anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá'. Se ajusta el reporte.
18828	Bug	Listado de cobranzas por ventas	Se corrige bug generado en versión 1.2.10 al incorporar al sistema la funcionalidad de 'Anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá'. Se ajusta el reporte.
18286	Mejora	Listado de cobranzas por ventas - diseño impresión Factura	Factura impresa , se agrega el código de barras cuando se utiliza facturación electrónica
18834	Mejora	Listado de Recaudaciones	Se agrega la columna estado de la recaudación en la primer ventana del reporte.

SQ-Pagos

Ticket	Tipo	Tema	Descripción
18830	Bug	SQ_pagos - Inscripción a Posgrado Con Crédito	Al ingresar al Portal de pagos / inscripciones /seleccionar botón Pagar Inscripción, se corrigió el tamaño de la tipografía del título Crédito del alumno
17361	bug - Mejora	SQ - Pagos - Pago por transferencia bancaria	se optimiza y corrige el circuito de Pago por Transferencia Bancaria
18811	Bug	SQ-Pagos : pago de postgrado/pago por ventanilla	Se corrige la lógica del botón VOLVER que después de generar el cupón, el botón no funcionaba correctamente

REST API de GCO

Ticket	Tipo	Tema	Descripción
18244	mejora	REST API de GCO	Se mejora la forma en la que se identifica un alumno/cliente. Ahora es por tipo y número de DNI.REST API de GCO

SQ-Académico

Ticket	Tipo	Tema	Descripción
17624	mejora	Listado de cobranzas	Se agregan dos columnas en el cuadro, con el artículo para indicar si es cuota/matrícula/pagó único y otro campo con la leyenda de la venta. Se agrega un filtro nuevo para el articulo, donde se listan solo los artículos en uso.

Versión 1.2.10

Núcleo

Ticket	Tipo	Tema	Descripción
18554	Mejora	SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operacionesnuc-cobranzas01 Administrar puntos de cobranza	se elimina de las ventanas de la operación el campo Organismo ya que no cumplía ninguna función.
18747	Mejora	Procesos > Monitor de procesos	Se optimiza el mensaje que se muestra en el Monitor de procesos para los casos de Envío de mails a los clientes.
18111	Nuevo	Reportar ventas offline a SIU-Pilagá	Se crea la operación para informar a Pilagá las recaudaciones, en lugar de usar un Proceso con la operación Planificador de tareas; a partir de la v1.2.10 se tiene que usar la nueva operación 'Reportar ventas offline a SIU-Pilagá'.
18391	Mejora	Caracterización por concepto de venta y cobranza	Se agrega un botón eliminar para poder dejar sin concepto de ingreso seleccionado a un concepto de venta configurado anteriormente y que todavía no haya sido utilizado .
18790	Mejora	Caracterización por concepto de venta y cobranza	Se habilita botón (+) para agregar mas de un concepto de ingreso independientemente de la selección de "caracterización de comisiones".
18794	Mejora	Caracterización por concepto de venta y cobranza	Se mejora el calculo que conforma el importe, cuando la caracterización del ingreso de un 'Concepto de venta' posee mas de un 'concepto de ingreso'
18559	Nuevo	Anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá	Permite anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá pero no procesadas aún en dicho sistema. Esta funcionalidad se puede utilizar con SIU-Pilagá desde la versión 3.2.0 en adelante.
18791	Mejora	Menú Ventas	se ordenaron las operaciones dentro del menú para una mejor visualización: quedaron con el siguiente orden : 01 Administrar medios de pago 02 Administrar conceptos de ventas 03 Administrar unidades de negocios 04 Administrar unidades de ventas 05 Cargar ventas offline 06 Administrar ventas offline 07 Reportar ventas offline a SIU -Pilagá 08 Reportar cajas a SIU-Pilagá 09 Administrar condiciones de ventas 10 Administrar convenios 11 Administrar tipos de convenios 12 Administrar monedas 13 Administrar canales de venta 14 Administrar templates de comprobantes 15 Administrar parametrización de comprobantes 16 Administrar estados de ventas 17 Reportes
18789	Mejora	Planificador de tareas, lista de procesos	Se sacan de la lista los procesos" Informar planillas offline a SIU-Pilaga" e "Importación offline de ventas" ya que ambas tienen sus propias operaciones
18445	Mejora	Administrar ventas offline : Anular ventas Listado de cobranzas por ventas	Comprobante de venta anulada. se agrega la marca de agua al comprobante/factura y a nivel base de datos, en la tabla de comprobantes se pone el estado anulado tanto en la columna estado como en la presentación.

Académico

Ticket	Tipo	Tema	Descripción
18748	Bug	Listado de Suscripciones Listado de cobranzas Listado de Ventas Listado de ventas informadas al Núcleo Listado de programa de venta por suscripción Listado de ventas a reportar al núcleo	Se mejora la visualización y método de descarga de los listados en formato .pdf y .xls
17392	Mejora	Dashboard del cliente	Se redefine la ubicación de las solapas (dashboard / histórico) para favorecer la disposición de los campos que se encontraban desalineados. Se modifican los nombres de los botones para mejorar la navegabilidad dentro de la operación: - Volver (a la pantalla anterior) - Volver al dashboard (pantalla inicial del cliente) - Limpiar cliente (pantalla inicial del dashboard)
1265	Mejora	ajustes en notificaciones	Se mejora el registro en la tabla notificaciones, agregando el id de la venta correspondiente a la notificación por mora.
18768	Bug	Factura	Para el caso de las ventas con pago en ventanilla, se corrige el código que se muestra delante de las ocho dígitos correspondientes a la factura. Este código pertenece al código de la caja creada en SQ-académico y solo acepta valores numéricos.
18610	Mejora	Baja de versiones (comisiones en G3 )	Para el caso de los cursos, cuando se da de baja una comisión en G3 ( sin inscripciones) en SQ se implementó el borrado automático de las versiones.

Portal de pagos

Ticket	Tipo	Tema	Descripción
17512 17408	Bug	Solapa Inscripciones - Pago de posgrados	Se habilita la opción de pago por transferencia. 17408 nuevo. v1.2.10 Pago por transferencia El circuito quedo definido de la siguiente manera: El alumno, al inscribirse por autogestión y seleccionar la opción: Pago por transferencia, deberá ingresar un email donde recibirá los pasos a seguir para realizar el pago y confirma la inscripción. Una vez realizada la transferencia deberá cargar el comprobante emitido por la entidad bancaria y desde el portal de pagos en Guaraní, adjuntarlo en la opción 'pagos diferidos' y validar. El pago y la inscripción estarán confirmados una vez que, desde el SQ-Núcleo, se haya validado el comprobante (que el comprobante corresponda a una transferencia realizada a la institución) y confirmado por el tesorero (conciliar con el extracto bancario). Los pasos que se detallan en el email son: 1) Realizar la transferencia a una de la/s siguiente/s cuenta/s: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' 2) Una vez realizada la transferencia debe adjuntar el comprobante de pago en su portal. Recuerde que debe ingresar a su portal accediendo a través Guaraní.
18757	Bug	SQ-Pagos _pago por transferencia vs CR disponible	Se modifica la forma en la que se utiliza el crédito disponible. Ahora para los pago por transferencia no se podrá utilizar el crédito disponible. Únicamente se podrá hacer mediante pago con Mercado Pago o Ventanilla.

Versiones anteriores

Versión 1.2.9

Núcleo

Ticket	Tipo	Tema	Descripción
18670	Mejora	Monitor de procesos	En la lista de procesos que se muestra para el campo PROCESO, se recuperan únicamente los procesos que tienen estado=ACTIVO
18663	Bug	Impresión comprobante	Se arregla bug que genera la v1.2.8, ahora el dato LEYENDA de la factura se muestra correctamente cuando se imprime la misma o se adjunta al mail.
18640	Mejora	Impresión comprobante	En el comprobante se justifica a izquierda el dato de la descripción (campo leyenda)
18628	Mejora	Impresión comprobante	SE crea la operación Administrar parametrización de comprobantes para cargar al sistema distintos parámetros que se utilizan en la confección de la factura / comprobante.
18538	Mejora	Impresión comprobante	Se incluye el dato descripción del Punto de venta en la factura que se informa en la operación Administrar puntos de cobranza . Los datos del punto de venta : dirección y teléfono si los mismos no son informados se tomarán de lo informado en la operación Administrar parametrización de comprobantes
18636 18659	Nuevo	Administrar ventas offline - AFIP, Nota de crédito	Se agrega la funcionalidad para poder crear notas de crédito al anular una cobranza (Administrar ventas offline - Se Invoca al servicio web en AFIP para generar la nota de crédito) . Con Listado de cobranzas por venta se obtiene el nuevo comprobante de nota de crédito asociado al comprobante de cobro.Ver Administrar templates de comprobantes y Listado de cobranzas por ventas Se pueden generar Notas de Crédito únicamente si todavía no se informó la recaudación a Pilagá.
18682	Nuevo	Administrar ventas offline : Anular ventas	Se agregan Notificaciones automáticas al cliente cuando se anulan sus ventas.
18701	Mejora	Login en Firefox	Se corrige la visualización del login al sistema en el navegador Firefox
18700	Mejora	Listado de cobranzas por ventas : botón descarga de comprobante	Se optimiza el comportamiento del botón de descarga del comprobante para que funcione correctamente desde los navegadores Firefox y Chrome.
18644	Mejora	Administrar caracterizaciones de ingreso	Estética: optimización ancho de columnas en ventana, se ampliaron y se mantienen siempre fijos
18480 18751	Bug	Reportar Posgrado al Núcleo Reportar Grado al Núcleo	En los pagos correspondientes a inscripciones de Grado y Posgrado no se completaba la información de la suscripción con la comisión, lo que implicaba que no se reportaran a SQ Núcleo.
18497	Bug	Reportar cajas a SIU-Pilagá	Se mejora el proceso que reporta ventas a SIU-Pilagá con mas de una cobranza asociada. 1- Coinciden los valor de los campos cobranzas.importe y cobranzas_detalle.importe. 2- Cada cobranza muestra el importe neto. La sumatoria conforma el importe de la venta. 3- Al reportar la venta, se envía un solo registro con el importe de la venta.

Académico

Ticket	Tipo	Tema	Descripción
18701	Mejora	Login en Firefox	Se corrige la visualización del login al sistema en el navegador Firefox
803	Mejora	Listado de cobranzas entre fechas por servicio versión	Formato PDF, se corrige la visualización de los totales
766	Mejora	Administrar clientes	Se ampliaron los campos de algunos títulos
18746	Bug	Administrar Servicios Instancias	Se corrige bug que provocaba que se duplicara el registro en la tabla servicio_versión cada vez que se accedía a la operación. Se daba para el siguiente caso : Cuando se sincroniza un Posgrado desde Guaraní-Gestión se genera el SERVICIO. Al acceder a la operación ADMINISTRAR SERVICIOS INSTANCIA se genera el SERVICIO INSTANCIA. En la operación Administrar Servicios Instancias, al cambiar de solapa (ej: datos básicos a Programaciones de venta) o hacer clic en 'finalizar' se generaba el SERVICIO VERSIÓN (sin numero de Id externo en la tabla) duplicándolo.

Versión 1.2.8

Núcleo

Ticket	Tipo	Tema	Descripción
18616	Mejora.	Envío de e-mails	El proceso de envío de e-mails siempre recupera el último mail informado por la persona. En el caso de ventas offline , cuando se cargan las planillas se vuelve a actualizar el mail en SQ con el dato informado en la misma.
18641	Mejora	Administrar ventas offline	Cambia únicamente el texto del botón ELIMINAR LOTE COMPLETO por ANULAR LOTE COMPLETO ya que lo que se hace es "anular" y no "eliminar"
18561	Mejora -	Técnico: Numeración interna de comprobantes	Actualmente si utilizamos numeración interna de comprobantes la generación se esta dando a partir de la tabla "comprobantes_templates.numeracion". Este campo se llevó a la tabla "puntos_cobranzas" y cada punto de cobranza lleva su propia numeración interna.
18622	Mejora	Conciliar cobranzas:Mercadopago: notice al conciliar cobranzas	Mercado pago al informar el payment y cuando dicha cobranza no se encuentra en estado "approved" no está enviando los datos de la payer "identification" por lo tanto se generan notices. En v1.2.8 Se corrige para que no intente guardar los datos que no se reciben.
18618	bug	librería de afip	A raíz de un bug que se detecta en la librería composer.lock de AFIP se actualiza la misma para que se incorporen los nuevos cambios.

Versión 1.2.7

Núcleo

Ticket	Tipo	Tema	Descripción
18536	Mejora	Carga de ventas offline - Medio de pago	Se habilita el código "13" para el medio de pago PAGO POR TRANSFERENCIA.
18542	Mejora	Carga de ventas offline - Archivo.csv	1)Se agrega nuevo parámetro de sistema, CANTREGOFF, para limitar la cantidad de registros a importar por planilla offline; el mismo se puede modificar desde el administrador de parámetros. Por default está configurado con valor = 1000. Ver en Sección Configuración del sistema 2) Se modifica la salida de errores de caracteres no permitidos que se graba en el log, para mostrar todos en lugar de uno solo, la salida se visualiza desde el log en nucleo/config/log/rest en el log correspondiente al día de ejecución. También se mejora el mensaje informando del caracter no permitido.
18533	Bug	Comprobante de pago	Se corrige el error al imprimir los campos teléfono y dirección del punto de venta que cuando no tenían datos en el pdf se completaba con la palabra null
18553	Mejora	Operación "Descargar comprobante "	Se actualiza el nombre de la operación por "(Habilitar siempre) Descarga comprobante"- Esta operación no se ve en el sistema pero es usada internamente por otras operaciones del sistema , por ejemplo la operación "Listado de cobranzas por ventas" para imprimir la factura ó comprobante Sección Configuración del sistema ,Perfiles funcionales
18548	Mejora	Proceso Envío a Afip	Se modifica el proceso para enviar a afip las ventas ordenadas por fecha de menor a mayor. Afip debe procesar siempre de las fechas de venta más antiguas a la más reciente. También se cambia para enviar a Afip la fecha del servidor y no la fecha de cobrado_en.
18543	Bug	Planificador de tareas: Envío de mails	Se corrige el proceso de envío de mails para que se pueda ejecutar desde la operación Planificador de tareas.

Versión 1.2.5 / 1.2.6

Núcleo

Ticket	Tipo	Tema	Descripción
#18502	Nuevo	Administrar Puntos de Cobranza	Se agregan dos columnas a la operación para incorporar los datos de Dirección y Teléfono del Punto de cobranzas
#18508	Bug	Generación de facturas electrónicas	Se controla que no se envíen ventas cobradas anuladas al proceso de generación de facturas electrónicas
#18507	Mejora	Diseño Factura / comprobante	Se modifica el proceso de confección de la Factura impresa para que los datos  Dirección y Teléfono del punto de cobranza que corresponden a esa factura, en lugar de ser datos fijos se tomen de dos nuevas columnas de la tabla puntos_cobranzas.    Se optimiza la presentación de  los datos de la institución / Punto de cobranza que se encuentran en el  cuadrante superior izquierdo de la factura , se centran.
#18449	Nuevo	Ventas/ Reportes/ Listado de cobranzas por ventas	Recupera las ventas cobradas que cumplan los criterios de búsqueda ingresados por el usuario , como por ejemplo Unidad de ventas, Concepto de ventas, estado, con factura Afip generada,etc.     El listado provee los totales de : Cantidad de ventas, cantidad de cobranzas, Importe total cobrado Y permite imprimir las facturas en forma individual . Ver descripción de la operación en  Listado de cobranzas por ventas
#18350	Nuevo	Notificaciones a clientes por e-mail	Documentación
#18400	Mejora	Administrar caracterizaciones de ingreso	Se optimiza la operación. Documentación
#18500	Mejora		Se migró el comprobante de cobro que actualmente se encuentra en "academico/templates/reportes/comprobante_cobro.jrxml" al modulo "nucleo".
#18487	Mejora	Listado de seguimiento de ventas	Se modifica el total para que corresponda a toda la consulta, no solo la vista paginada. Se agrega campo con total de ventas cobradas al detalle al pie. Se agrega al mensaje de totales que el mismo corresponde a netos.
#18355	Mejora	Listado de recaudaciones	Se eliminan columnas fuera de uso de la pantalla de filtros y del detalle ; en el detalle se agregan los centavos que no se estaban viendo . Optimización en general de la operación.