SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-cobranzas02
Revisión del 15:56 17 jun 2020 de Mramunni (discusión | contribuciones) (Página creada con «derecha|60px|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0 <!-- <span style="float: right; margin: 0 0 15px 15px;">Archivo:Siu-sanaviron-quilmes.png|d...»)
Validar comprobantes externos
Módulo SQ : Núcleo
Ubicación en el Menú: Cobranzas
Objetivo
Aceptar o rechazar comprobantes de transferencias bancarias cargadas por los alumnos cuando hayan abonado por este medio. VIDEO > Circuito pago por transferencia bancaria
Inicio
Al acceder a esta operación se muestra un área de filtros para ingresar los criterios de búsqueda. Estos pueden ser por cliente, estado o periodo de tiempo.
Resultado
Al filtrar, el resultado serán todos los comprobantes cargados:
Funciones
Ingresando, se observará el comprobante adjuntado por el alumno desde el portal de pagos. En este momento el responsable podrá rechazar o validar el comprobante.
- Rechazado: se generará una notificación que será enviado por mail al alumno indicando que deberá volver a cargar el comprobantes desde el portal de pagos.
- Validado: quedará disponible en la operación 'Confirmar cobranza de transferencias' donde deberá corroborar que el monto transferido este acreditado en la cuenta de la institución.