SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.2.0/Personalizacion de comprobantes
Personalizaciones de distintos comprobantes
Ubicación
Los archivos están desarrollados en Jasper y se encuentran en el directorio:
/proyectos/nucleo/templates/reportes
y los compilados se encuentran en la carpeta:
/proyectos/nucleo/reportes
Se sugiere resguardar el archivo original por si se lo necesita en algún momento ya que el personalizado debe tener el mismo nombre.
El LOGO también se encuentra en esos directorios y debe respetarse el nombre del archivo.
Numeración en las Constancias de pago
Las constancias de pago que se pueden descargar desde el Portal de Pagos por default no llevan una numeración, PERO sí se les podría numerar a partir de un 'x' número.
Para ello se debe modificar en la tabla de Académico,public.comprobantes_templates, para el registro del código COMP_COBRO, la columna numeración_externa , eliminar el verdadero (dejarlo sin tildar). En el campo numeración se puede fijar el último número de comprobante utilizado para que siga numerando desde ese las constancias.
Tener claro que es sólo una numeración para las CONSTANCIAS DE PAGO que se pueden descargar desde el Portal de pagos hasta tanto no se genere la Factura o Comprobante tipo Factura.
El comprobante como Recibo
El comprobante de cobro utilizado en SQ Núcleo puede usarse como un Recibo o como una Factura/Tipo Factura. En caso de usarlo como Recibo, en el header figurará la palabra "Recibo" y el espacio donde se ubica la letra del tipo de comprobante (por ejemplo: A, B o C) estará vacío. Para generar un Recibo, hay que:
- Dirigirse a la operación Ventas > Administrar parametrización de comprobantes
- En el campo Comprobante Factura, insertar el número 0 (cero)
Cualquier otro valor que se inserte en ese campo hará que el comprobante figure como Factura o como Tipo Factura, según sea el caso.
Tipos de comprobantes en AFIP
A la hora de facturar para AFIP, es importante tener en cuenta los tipos de comprobante que son válidos para configurar el campo Comprobante Factura de la operación Ventas > Administrar parametrización de comprobantes. El listado completo de comprobantes y sus códigos se puede descargar en la siguiente URL:
