SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion de las operaciones/gastos/compras/preventivo

Compras

Requisitos Previos Antes de iniciar el registro de un circuito de Compras, debe verificarse el cumplimiento de los siguientes requisitos:

• El registro del o los Tipos de Documento y Contenedor vinculados al trámite (ver ABM Tipos de Documentos)
• El registro de los Tipos de Documentos Principal y Asociados vinculados a las etapas de Preventivo General, Compromiso Definitivo, Devengado, y Haberes devengados no liquidados (ver ABM Tipos de Documentos).
• El registro del o los Tipos de Comprobante vinculados a la etapa de Devengado (ver ABM Tipos de Documentos)
• La vinculación del Tipo de Documento Contenedor y los Tipos de Documento Principal y Asociados, con las operaciones “Preventivo”, “Compromiso”, “Devengado” y "Haberes devengados no liquidados". En caso de utilizarse las operaciones de registro simultáneo de etapas, tales como “Preventivo y Compromiso”, debe realizarse la asociación con estas operaciones (ver Asociar Operaciones a Tipos de Documentos)
• La existencia de Crédito Presupuestario para las partidas de gasto involucradas en el trámite (ver Alta de Crédito Original)
• El registro de la persona involucrada en el trámite (ver [[SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/tablas_anexas/abm_personas_proveedores_y_clientes|ABM - Personas, Proveedores y Clientes])

Preventivo - Compras

Permite dar de alta una compra en la etapa preventiva, este circuito tiene tres pestañas; Documentos, Datos de Gestión y Manejo de Partidas
Ubicación en el Menú: Gastos/Compras/Preventivo Compras/Preventivo Compras - Alta

• Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.

1. Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
2. Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.

También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón

• Datos de Gestión: Aquí debemos completar con la fecha del movimiento, y una explicación breve del mismo.

• Manejo de Partidas: En esta pestaña debemos encontrar la Partida Presupuestarias que necesitemos asociar, se debe tomar en cuenta que se pueden imputar N cantidad de Partidas a cada operación. Seleccionaremos algunos datos de la misma, y presionaremos Filtrar. Una vez que hayamos encontrado la/s Partida/s deberemos seleccionarlas y presionar el botón Seleccionar Partida que se encuentra en el extremo inferior izquierdo de la pantalla.

Ahora debemos completar el cuadro con el monto a reservar. Una vez hecho esto presionaremos el botón

Con esto habremos completado la operación, la cual continuará en la etapa del Compromiso Compras - Alta. Podremos imprimir una constancia del movimiento realizado.

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Preventivo, compromiso y devengado de compras

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