SIU-Diaguita/version3.4.0/documentacion de las operaciones

Sumario

1 Procedimientos Gestión de Compras
2 Procedimiento Gestión de Patrimonio
3 Operaciones Relacionadas con Módulos SIU
4 Otras gestiones Patrimoniales

Procedimientos Gestión de Compras

Etapa Modelo de Compras Centralizadas

Ingresando en , se accede a la ventana,para cargar un Nuevo Modelo de Compras Centralizadas:

crea el modelo y el sistema se posiciona en la ficha de dicha modelo:

Permite visualizar y modificar datos ya ingresados de:

permite ingresar datos de nuevos items:

permite seleccionar renglones ya generados en otro modelo y copiar los mismo en la nueva MCC.

permite descargar los datos de items desde una planilla.

permite importar los datos de la planilla con items.

asume los datos ingresados para el ítem.

Ingresados los ítems del modelo, con el botón se registran los mismos y se muestra :

En esta opción se asocian los ítems al Catálogo de Bienes y Servicios.

Esta opción muestra los datos del modelo. Ingresar un comentario sobre el motivo de la anulación y presionando el botón se anula el modelo ingresado.

Esta opción permite Finalizar la carga del modelo y pasar el modelo a ser autorizada por quien corresponda, efectuando el cambio de estado.

NOTA: Cuando se finaliza la carga del Modelo, se asigna el número de modelo.

Finalizada la Carga del modelo se accede a la Ficha de Modelo de Compras Centralizadas :

Esta opción permite Reabrir la Ficha de Modelo de Compras Centralizada para realizar modificaciones.

Esta opción permite pasar el Modelo a Estado: Aprobado o Rechazado. Presionando en se aprueba o rechaza el modelo, y vuelve a la Ficha de Modelo de Compras Centralizadas.

Nota: ingresando en de SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS se muestra las opciones para filtrar un modelo de compras centralizadas, presionando en se muestra el listado de Modelo de compras centralizadas indicando: Nro. Modelo de Compras centralizadas – Descripción - Estado–Fecha de creación – Fecha de Presentación Desde –Fecha de Presentación Hasta.

Esta opción permite duplicar el modelo de Compras centralizado ingresado.

En escritorio - Solicitud de Bienes y Servicios, existe la opción “Compras Centralizadas vigentes” que permite en todas las áreas crear una solicitud de compras.

Ingresando en esta opción se muestra el detalle de las Compras Centralizadas Vigentes.

Ingresando en un trámite se ingresa a la Ficha Compras Centralizadas Vigentes, que posee los botones de:

se confirma la creación y se muestran los siguientes botones, para cargar los datos correspondientes:

VIDEOS

Cómo Crear un Modelo para Compras centralizadas y luego ingresar cantidades desde una solicitud al mismo:

¿Cómo Duplicar un Modelo de Compras Centralizadas?

Etapa Solicitud de Bienes y Servicios

Diagrama Etapa Solicitud de Bienes y Servicios

Visualizar Solicitud de Bienes y Servicios

Ingresando en de SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS se muestra las opciones para filtrar una solicitud.

Presionando en se muestra el listado de las Solicitudes :

Nueva Solicitud de Bienes y Servicios

Ingresando en , se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud.

Ingresando en

Permite ingresar una Nueva solicitud, debiendo ingresar los siguientes datos:

Presionando en crea la solicitud y el sistema se posiciona en la ficha de dicha solicitud, visualizándose los siguientes botones:

Permite visualizar y modificar datos ya ingresados :

Descripción del asunto
Prioridad – Seleccionar del listado
Referente solicitud
Lugar de Entrega
Domicilio
Localidad
Código Postal

Presionando en para cada uno de los ítems a incluir en la solicitud, ingresar los siguientes datos:

Descripción del bien o servicio solicitado
Especificaciones técnicas
Rubro – seleccionar de la lista
Precio estimado
Tolerancia
Imagen – incluir el archivo
Entrega de muestra– SI/NO
Unidad de medida – Seleccionar de la lista
A Importar –SI/NO
Otros datos
Áreas Destinatarias
Observaciones
Cantidad

Presionando en asume los datos ingresados para el ítem y permite mediante el botón ingresar un nuevo ítem y con el botón copiar datos de un ítem ya ingresado, en otra solicitud.

Ingresando por el link del ítem, se vuelve a la ventana de Ítem, permitiéndose modificar datos y presionando en asume las modificaciones realizadas.

Ingresados los ítems de la solicitud , con el botón se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.

Carga de Items desde Planilla Excel

Ingresando en , se accede a la Planilla de carga en Excel. Se cargan los datos de los items, y se guarda el archivo.

Ingresando en , se muestra la siguiente ventana:

, debiendose cargar los datos que corresponde, seleccionar el archivo que corresponde y presionar en , se accede a :

, en esta ventana se realizan las modificaciones que corresponda y se presiona en , accediendo al listado de items.

Permite asociar los renglones al catálogo.

Posicionado en el renglón, presionando en se muestra el catálogo de Bienes y Servicios y se permite seleccionar el que corresponde a la solicitud.

Presionando en se limpia la selección realizada.

Cuando un renglón tiene el mismo código de catálogo, de otro ya ingresado, seleccionar con una tilde en Copiar catalogo y se seleccionan TODOS los renglones, ó establecer la tilde en el renglón que corresponda, y seleccionar del desplegable de la izquierda el catálogo que se desea copiar.

Mediante el botón se vuelve a la Ficha de Solicitud de bienes.

En se permite seleccionar el documento a adjuntar y agregar las observaciones que se considere pertinentes.

Presionando en asume los documentos ingresados y mediante el botón de permite ingresar otros documentos.

Ingresados los Documentos adjuntos, con el botón se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.

En seleccionar si el proveedor se encuentra o no en Catálogo de Proveedores

NOTA: Se permite CONSULTAR PROVEEDORES SIPRO. Ingresando en esta opción se ingresa a la página de Proveedores del SIPRO

Si está en catálogo, seleccionar del listado el proveedor que corresponda, e ingresar la dirección de E mail.
Si no está en catálogo ingresar los siguientes datos:

Nombre
CUIT
Apellido y nombre de contacto
Dirección
Teléfono
Email
Página WEB

NOTA: Los nuevos proveedores que se ingresen al momento de la solicitud, quedan asociados a la solicitud, pero no se registran en catálogo.

Presionando en asume los datos ingresados del proveedor y permite mediante el botón de ingresar otro proveedor.

Ingresados los proveedores de la solicitud, con el botón se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.

En se permite ingresar:

Tipo Candidato – Seleccionar de la tabla las Comisiones que se deseen conformar – Recepción, Evaluadora, Informe Técnico, etc.
Apellido y nombre.

Presionando en asume los datos ingresados y con el botón de permite ingresar nuevos candidatos.

Ingresados los Candidatos, con el botón se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.

Presionando en el botón , se muestra la siguiente ventana, para ingresar los datos:

Presionando en muestra el detalle de la Reserva presupuestaria realizada.

Esta opción muestra los datos de la solicitud. Ingresar un comentario sobre el motivo de la anulación y presionando el botón se anula la solicitud ingresada.

Esta opción permite descargar el archivo en PDF de la solicitud de Bienes y Servicios para guardar ó imprimir.

Permite seleccionar una plantilla especifica previamente definida para el registro , e imprimirla.

Esta opción permite descargar el archivo en PDF del Anexo a la Solicitud de Bs. Y Servicios en borrador, indicando el nro. de ítem, especificaciones técnicas e imagen, para guardar ó imprimir.

Esta opción permite Finalizar la carga de la solicitud y pasar la solicitud a ser autorizada por quien corresponda, efectuando el cambio de estado de la solicitud, y dejándolo operativo en la oficina de contrataciones.

NOTA: Cuando se finaliza la carga de la Solicitud, se asigna el número de solicitud.

Finalizada la Carga de la solicitud, presionando en se accede a la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios y se muestran los siguientes botones:

Esta opción permite Reabrir la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios para realizar modificaciones.

Esta opción permite pasar la Solicitud a Estado: Aprobado o Rechazado. Se permite en el campo COMENTARIO cargar un texto explicativo. Presionando en se aprueba o rechaza la solicitud, y vuelve a la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios, con acceso a los botones :

Esta opción permite crear una nueva solicitud a partir de una Solicitud en estado autorizado. El sistema duplica la solicitud y permite modificar datos ingresados.

Esta opción permite transferir la solitud de bienes y servicios. Se debe ingresar la oficina a que se transfiere la solicitud y presionando en , se transfiere la solciitud.

Esta opción aparecerá en la ficha de la Solicitud de Bienes y Servicios en el caso que la solicitud se encuentre en estado Autorizado y además exista al menos un ítem de la solicitud que no se encuentra asociada aun a un renglón de convocatoria . Al ingresar a la operación aparecerá un botón Confirmar y Cancelar. Si presiona Confirmar aparecerá el siguiente mensaje: Existen ítems en la Solicitud de Bienes y Servicios que aún no se han incorporado en una convocatoria. ¿Está seguro que desea cerrar de todas maneras la Solicitud?

Cuando la Solicitud de Bienes y Servicios ha sido Cerrada se accede a la siguiente ventana:

Esta opción aparecerá en la ficha de la Solicitud de Bienes y Servicios en el caso que la solicitud se encuentre en estado Cerrada. Al ingresar a la operación aparecerá un botón Confirmar y Cancelar. Si presiona Confirmar aparecerá el siguiente mensaje: ¿Está seguro que desea Abrir la Solicitud?

VIDEOS

Cómo duplicar una Solicitud de Bienes y Servicios:

ETAPA CONVOCATORIA

Reportes de Convocatoria

Presionando en se ingresa la ventana de Reportes de Convocatoria, donde se permite generar los siguientes listados:

'' Nómina de Proveedores Invitados a Convocatoria''

Ingresando en esta opción se se permite visualizar, y exportar a PDF la Nómina de Proveedores invitados a Convocatoria.

Convocatorias Publicadas en Página WEB de la Institución

Ingresando en esta opción se visualiza el listado de las Convocatorias Publicadas en Página Web

Calificaciones de Proveedores

Ingresando en esta opción se visualiza el listado de calificaciones de proveedores, permitiendo exportar a PDF

Agenda Actos de Apertura

Ingresando en esta opción se ingresa a la ventana donde se muestra la agenda de los actos de apertura, indicándose en la fecha correspondiente, el número del acto de apertura y la hora del mismo.

Estado de los Renglones en la Etapa de Adjudicación

Ingresando en esta opción se visualiza y exporta a PDF el Estado de los renglones en la Etapa de Adjudicación

Sobres entregados por convocatoria

Ingresando en esta opción se visualiza y exporta a PDF el listado de Sobres Entregados en Convocatoria

Solicitud de Bienes y Servicios en modelo de compras centralizadas

Ingresando en esta opción se accede al listado de Solicitudes de Bienes y Servicios en modelo de Compras Centralizadas

Solicitudes Pendientes

Ingresando en esta opción se muestra las solicitudes indicando:

Ingresando en el link de Nro. de Solicitud se ingresa a la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios , mostrando los datos Generales, Bienes y Servicios Solicitados y Autorizaciones y habilita los botones de ANULAR y VER SOLICITUD

Reporte de Adjudicaciones Trimestrales

Ingresando en esta opción se obtiene el Listado de las Adjudicaciones relevantes del periodo seleccionado y el Detalle de Contrataciones del Periodo por Tipo de Contratación

Y presionando en Exporta Excel se muestra el .

Reporte Consolidado de Adjudicaciones Trimestrales

Ingresando en esta opción se permite seleccionar el periodo y el Rango y se muestra el detalle:

Se permite generar el reporte en PDF o Excel

Reporte Detallado de Adjudicaciones Trimestrales

Ingresando en esta opción se permite seleccionar el periodo y el Rando y se muestra el detalle:

Se permite generar el reporte en PDF o Excel

Presentación de Ofertas por Proveedor

Ingresando en esta opción se muestran las ofertas por Proveedor.

Reporte Por Proveedor

Ingresando en esta opción se muestra para cada proveedor,por Calificación, Sanciones y Penalidades :

Reportes Compras - Auditoria

Ingresando en esta opción se obtiene el Reporte de Compras- Audiotia:

Reportes Renglones Comprados

Ingresando en esta opción se permite filtrar y obtener el el reporte

Reporte Garantias Oferentes

Ingresando en esta opción se permite filtrar y se muestra:

Presionando en

se muestra el listado para imprimir

Reporte Items Pendientes

Ingresando en esta opción se permite filtrar y se muestra:

Presionando en

se muestra el listado para imprimir

Diagrama de Convocatoria

Filtro de Convocatorias

Presionando en se ingresa a:

 Presionando en , se accede al listado de Convocatorias:

Mediante el Botón de se permite ingresar una Nueva Convocatoria.

Nueva Solicitud de Convocatoria

Ingresando en , se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud, permitiendo ingresar los siguientes datos:

crea la convocatoria y el sistema se posiciona en la ficha de dicha convocatoria:

Permite ingresar los siguientes datos:

Descripción del asunto
Procedimiento : Tipo / Motivo / Clase / Modalidad.
Prioridad.
Expediente: Tipo/ Numero/ Ejercicio.
Lugar de Entrega Único – SI /NO(distinto por Renglón) - Si se marca SI se debe ingresar:
- Lugar de Entrega
- Domicilio
- Localidad
- CP

Si en Parámetros, “PERMITIR_SUB_RENGLONES”, se encuentra en “SI”, se muestra el siguiente campo:

Tiene Sub Renglones : Marcar SI/NO

NOTA: Si se marca SI (tiene SUB_RENGLONES), se habilita el botón de SUB RENGLONES.

Mediante el botón se permite asociar en la convocatoria datos de items. Se muestra la lista de ítems, seleccionar los que corresponda y presionando en . Se muestra la lista de los renglones seleccionados.

NOTA: Se puede seleccionar ítems de distintas solicitudes para ser incluidos en una única convocatoria

Mediante el botón de , se muestra el detalle de los modelos de compras centralizadas autorizados. Presionando en VOLVER, se muestra la ventana de Renglones, donde se muestra los ítems del modelo seleccionado.

Mediante el botón se permite marcar de la lista los renglones que se desee combinar en uno único.

Con el botón se muestra la Ficha de convocatoria, con los datos ingresados.

Si en PARAMETROS, se encuentra habilitado el parámetro PERMITIR_SUB_RENGLONES, y en Datos Generales - Tiene Sub-Renglones :se encuentra en SI se Habilita el Botón de Sub-Renglones, y se permite ingresar a:

En esta ventana se deben marcar los renglones que correspondan y presionando en , se muestra los renglones agrupados:

Presionando en se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

Permite asociar los renglones al catálogo.

Posicionado en el renglón, presionando en se muestra el catálogo de Bienes y Servicios y se permite seleccionar el que corresponde a la solicitud.

Cuando un renglón tiene el mismo código de catálogo, de otro ya ingresado, seleccionar con una tilde en Copiar catalogo y se seleccionan TODOS los renglones, ó establecer la tilde en el renglón que corresponda, y seleccionar del desplegable de la izquierda el catálogo que se desea copiar.

Mediante el botón se vuelve a la Ficha de Solicitud de bienes.

Completar los datos de:

PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES Se permite seleccionar un archivo

PLIEGO MODELO: se debe seleccionar el modelo que corresponda y el sistema muestra lo artículos ya definidos, para el modelo seleccionado, permitiendo modificarlos.

ARTICULOS: Cuando no hay un pliego modelo definido, se pueden seleccionar los artículos de la lista que se quieren asociar al pliego, con las flechas se puede cambiar el orden asignado.

NOTA: Los datos que se han configurado en el sistema, serán asumidos como precargados, permitiendo realizar las modificaciones que se consideren necesarias.

Mediante el botón se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

En se permite seleccionar el documento a adjuntar y agregar las observaciones que se considere pertinentes.

Mediante el botón se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

Mediante el botón de ingresar los datos de:

Presionando en , se permite realizar la consulta de la imputación y se completa los campos: Fecha Consulta Imputación e Imputación.

Presionando en se registra la reserva realizada y se permite realizar una nueva reserva presupuestaria, o presionando en se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

Ingresando en esta opción se permite anular la convocatoria, debiendo cargar en Observaciones los motivos.

Ingresando en esta opción se permite dejar sin efecto el procedimiento, debiendo indicar los motivos que corresponden.

Esta opción permite descargar el archivo en PDF del Pliego para guardar ó imprimir.

Esa opción permite transferir la convocatoria a otra oficina de contrataciones, que se debe seleccionar del listado, indicando en Comentario, las causales de la transferencia.

Esta opción permite Finalizar la carga y cuando se confirma se ingresa a la Ficha de Convocatoria:

Permite volver a la Ficha de Convocatoria y modificar datos.

Permite Autorizar o rechazar la convocatoria, presionando en . Una vez autorizada, el sistema le otorga número a la convocatoria, permitiendo completar las siguientes etapas:

Mediante el botón de ingresar los siguientes datos:

Mediante el botón de asume los datos ingresados y permite ingresar una nueva publicación.

Presionando en se genera el PDF del Formulario de Publicación en Boletín Oficial, para su impresión.

Mediante el botón se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

Si el Proveedor se encuentra en la lista de Proveedores sugeridos en la Solicitud de Bienes y Servicios, presionando en el Botón , el sistema registra al proveedor, en Proveedores invitados a la Convocatoria. Mediante el botón "Copiar todos", permite copiar en Proveedores invitados a la Convocatoria, los datos de todos los Proveedores sugeridos en la solicitud de Bienes y Servicios.

Si el proveedor no se encuentra en la lista de Proveedores sugeridos en la Solicitud de Bienes y Servicios, mediante el botón de ingresar los siguientes datos:

 Si el proveedor esta en catálogo

 Si el proveedor no esta en catálogo

Mediante el botón se permite ingresar un nuevo proveedor.

Mediante el botón se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

Esta opción permite visualizar y exportar a Excel, la Planilla de Cotización para ser firmada por el oferente :

permite exportar la Planilla de Cotización a Excel

permite exportar la planilla para ser completada por el oferente

Ingresando en esta opciòn se muestra la pantalla:

Si el Proveedor se encuentra en la lista de Proveedores Invitados a la Convocatoria, presionando en el Botón , el sistema registra la entrega del pliego a dicho proveedor.

Mediante el botón , permite copiar la entrega de pliegos a todos los proveedores invitados.

Si el proveedor no se encuentra en la lista de Proveedores invitados a la convocatoria, mediante el botón de ingresar los siguientes datos:

Si se encuentra en catálogo

Si no se encuentra en catálogo

Presionando en se visualiza el Comprobante de Entrega, para imprimir que contiene los datos de:

Cuando el parámetro USA_PROV_PROVISORIO este seteado en “S” se visualizará el botón “Cargar Proveedores Provisorios”, presionando en este botón se permite filtrar por :

- Rubro
Proveedor

Presionando en se muestra el listado , se permite seleccionar los proveedores y los seleccionados serán tomados como Proveedores invitados.

Se muestra el listado de los Proveedores invitados a la convocatoria, y presionando en el botón COPIAR DATOS, asume los datos del proveedor para confeccionar el formulario de recepción de oferta.

Mediante el botón de permite ingresar los datos que correspondan segùn se seleccione si el Proveedor esta en catàlogo proveedores o no lo esta.

Presionando en se visualiza el Comprobante de Recepción de Ofertas, para imprimir:

Ingresando en el link del Número de Comprobante, se visualiza los datos de la Recepción de Ofertas, permitiendo cambiar datos ingresados y presionando en, se guarda la modificación y vuelve a la ventana de Recepción de Ofertas.

Presionando en el botón de , se anula la recepción de oferta, y vuelve a la ventana de Recepción de Ofertas.

NOTA: Se permite anular una oferta, en esta instancia, antes de cerrar la convocatoria, y cuando existe un acta de apertura en estado borrador.

Mediante el botón de ingresar los siguientes datos:

Presionando en se visualiza la Circular, para imprimir

Presionando en , se vuelve a Ficha Convocatoria.

Ingresando en esta opciòn, presionando en , se realiza la exportacion de Datos MCC.

Esta opción permite presionando en mostrar la Ficha de Convocatoria con los datos ingresados :

Esta opción permite reabrir la convocatoria, habilitando las opciones de: Publicaciones, Circulares, Proveedores Invitados, Entrega de Pliegos y Recepción de Ofertas, para realizar modificaciones.

Esta opción permite cargar el Acto de Apertura en borrador, debiendo ingresar los siguientes datos:

crea el acto de apertura y el sistema se posiciona en la ficha de Acto de apertura.

Cuando una Convocatoria esta en estado "cerrado" y el Acta de Apertura resulta "desierta",se muestra en Escritorio la Convocatoria en "Estado Desierta". Ingresando en este estado se muestra la Ficha de Convocatoria habilitando el botón

Al presionar este botón, se muestra el mensaje:

Se crea una Convocatoria en estado Borrador copiando de la original las operaciones: Datos Generales,Renglones, Pliego,Documentos Adjuntos y Reserva Presupuestaria y genera una nueva SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS en estado Autorizado, indicando en el Asunto:

Cuando en una Adjudicación han resultado renglones desiertos o fracasados. Cuando la adjudicación se encuentra en estado Autorizado se muestra la opción DUPLICAR RENGLONES, que permite copiar los renglones que se encentran desiertos o fracasados.

Presionando en , se muestra el siguiente mensaje:

Cuando se da la aceptaciòn se muestra la Ficha de Convocatoria

Cuando una Convocatoria se encuentra en estado Desierta se habilita este botón. Presionando en el mismo se accede a la siguiente ventana.

Ingresando en , se accede a la ventana Recepción de Ofertas, donde se permite cargar los datos de la oferta.

VIDEOS

¿Cómo se realiza la precarga de Datos comunes del Pliego?

¿Cómo Crear un Pliego Modelo?

¿Cómo utilizar un Pliego Modelo en un procedimiento?

ETAPA ACTAS DE APERTURA

Consulta Actos de Apertura

El área de Contrataciones, ingresa en y se visualiza los filtros:

Presionando en , se muestra el listado de actos de apertura:

Se selecciona el Acto de Apertura que corresponde , ò ingresando en Actos Apertura Borrador, se muestra la Ficha de Acto de Apertura:

Asume los datos ingresados en Borrador de Acto de Apertura y permite modificar los mismos:

Mediante el botón se vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.

Seleccionar el Nro. De comprobante de oferta e ingresar los datos:

NOTA: El proveedor que no está en Catálogo, debe ser relacionado del mismo en el momento de carga de la oferta. Presionando en el botón de permite seleccionar otro numero de comprobante para cargar oferente. Mediante el botón se vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.

Esta opción permite no generar el acta de apertura, y confirmada la opción vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.

Permite generar el acta de Apertura de Ofertas.

Confirmada la generación del acta de apertura, se accede a la Ficha Acto de Apertura:

En esta Opción se permite cargar la preevaluacion de las ofertas:

Presionando en , se registran los datos ingresados.

Muestra los datos de las ofertas presentadas, indicando: Proveedor – CUIT – Importe total – Cantidad de Ofertas en reglones.

Seleccionado un proveedor muestra los datos de Nro. acto de apertura – Fecha y hora de inicio – Hora finalización – Lugar de apertura – Oficina – Observaciones – Proveedor , y permite ingresar:

Ingresando en el sistema permite seleccionar el renglón, al que se quiere cargar la oferta y asume los datos ya ingresados de : Descripción, Cantidad , Unidad de medida y se deben completar los datos:

Tipo de oferta: Principal / Alternativa / Variante
Importe unitario.
Importe IVA.
Importe unitario real.
Moneda real.
Observaciones.

Presionando en se registra los datos de la oferta del renglón ingresado, y se permite ingresar nuevo renglón.

Ingresando en , el sistema permite seleccionar renglones desde un documento Excel.

Presionando en se permite ingresar:

Presionando en se registra los datos de la bonificación y se permite ingresar nueva bonificación.

Mediante el botón se vuelve a la pantalla de ofertas para cargar la oferta de otro proveedor.

Permite visualizar el cuadro y descargar a Excel. Presionando en el botón , permite al oferente cargar datos de cantidad y precio unitario y generar la impresión de la oferta.

NOTA El sistema permite personalizar el Cuadro Comparativo. Para aplicar una personalización sobre el cuadro comparativo se debe: copiar el archivo /php/acto_apertura/cuadro_comparativo.phpy pegarlo a /personalización/php/acto_apertura/cuadro_comparativo.php y aplicar sobre este archivo los ajustes que se consideren necesarios.

Presionando en este botòn se accede a la nota a remitir a Tesoreria con la Garantia

Presionando en esta opción, se ingresa a la ventana de Finalizar Carga y presionando el botón .

Esta opción permite registrar en el sistema nuevas ofertas realizadas por el proveedor en el caso que exista un empate. Presionando en este botón se muestra una ventana con los datos generales del Acto de Apertura . Nª Acto apertura – Fecha y Hora de Inicio – Hora de Finalización – Oficina – Observaciones – Datos Proveedor y Nª CUIT. Presionando en se ingresa a la pantalla, donde se deben cargar los datos.

Presionando en se registra los datos ingresados.

Presionando en se vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.

Ingresando en esta opción y presionando en el botón de , se permite realizar modificaciones al Acto de Apertura.

Mediante el botón de pasa el trámite a Dictamen de Evaluación.

Presionando esta opción se solicita seleccionar AREA DESTINO y con el botón se pasa a Informe Técnico.

Al mostrar la ventana se habilita el botón , que permite modificar el AREA DESTNO.

Mediante el botón de pasa el trámite a Adjudicación.

Cuando el parámetro MULTIPLES_ACTOS_APERTURA se encuentra en SI , en la pantalla de actos de apertura se muestra el botón DUPLICAR ACTOS DE APERTURA.

Presionando en este botón se muestra la siguiente pantalla:

en esta ventana se deberá marcar el acto de apertura a duplicar y se presiona en , ingresando en :

En esta ventana se cargaran los datos correspondientes.

VIDEOS

Cómo utilizar la Planilla de Cotización para Oferentes para realizar una carga masiva de renglones:

ETAPA INFORME TECNICO

Diagrama Etapa Informe Técnico

Generación Informe Técnico

Ingresando en se visualizan los filtros:

Presionando en se muestra el listado:

Ingresando en el link del Comprobante se accede a al siguiente evntana:

Se accede al informe Técnico y se muestra los siguientes datos:

Presionando en se muestra la Ficha de Informe Técnico.

Muestra los datos del Informe Técnico. Presionando en genera el informe, asigna número al informe y vuelve a la Ficha de Informe Técnico y muestra los siguientes botones:

Esta opción permite reabrir el informe para realizar modificaciones.

Esta opción prmite pasar el trámite a Dictamen de Evaluación.

Esta Opción Permite pasar el trámite a Adjudicación.

Esta opción permite visualizar e imprimir el Informe Técnico.

ETAPA DICTAMEN DE EVALUACION

Diagrama Etapa Dictámenes de Evaluación

Ingresando en de DICTAMENES DE EVALUACION , se muestra los filtros permitidos.

, se accede al listado de dictamenes de evaluación:

Seleccionado un dictamen, se ingresa a la Ficha de Dictamen de Evaluación:

Presionando en muestra los datos de cada oferta:

Ingresados los datos , mediante el botón de se muestra el detalle de la oferta sugerida para adjudicar,

Mediante el botón se vuelve a la Ficha de Dictamen de Evaluación.

NOTA: Desde la Ficha de Dictamen de Evaluación se accede por link a la Ficha Convocatoria y a la Ficha de Acta de Apertura.

Esta opción permite realizar una corrección en el Informe Técnico.

Genera el dictamen de evaluación en borrador, mediante el botón de muestra la Ficha de Dictamen de Evaluación:

Presionando en esta opción con se reabre el dictamen permitiendo realizar modificaciones al mismo.

permite ingresar datos de las notificaciones enviadas a los oferentes, indicando:

Presionando en , registra los datos ingresados y permite ingresar una nueva notificación.

Mediante el botón se vuelve a la Ficha de Dictamen de Evaluación.

permite cargar datos de impugnaciones que presenten los oferentes, debiendo ingresar:

Presionando en , registra los datos ingresados y permite ingresar una nueva impugnación.

Mediante el botón se vuelve a la Ficha de Dictamen de Evaluación.

Presionando en esta opción, en el botón de se muestra la Ficha de Adjudicación.

Permite visualizar el dictamen definitivo e Imprimirlo.

Etapa Adjudicación

Diagrama Etapa Adjudicación

Ingresando en se accede a los filtros :

Presionando en se accede a la ventana:

Ingresar los siguientes datos:

crea la adjudicación y el sistema se posiciona en la ficha de Adjudicación.

NOTA: Si existe un dictamen de evaluación previo, el sistema precarga como adjudicación, lo resuelto por dicho dictamen, permitiendo su modificación.

Presionando en , se permite realizar la consulta de la imputación y se completa los campos: Fecha Consulta Imputación e Imputación.

Mediante el botón de registra los datos ingresados y permite ingresar un nuevo compromiso.

Presionando en se muestra la Ficha de Adjudicación.

Permite , en el caso de que el trámite no tiene Dictamen de Evaluación, confeccionar el Dictamén de Evaluación.

Permite , en el caso de que el trámite tenga Dictamen de Evaluación, modificar el mismo.

Permite Finalizar la carga de datos, y pasar a Autorización.

Cuando la Adjudicación es Autorizada, por la autoridad que corresponda, el sistema le otorga NUMERO de ADJUDICACIÓN.

Permite reabrir el trámite y realizar modificaciones en el acto de adjudicación.

Si el parámetro MONTO_PREVENTIVO_VALIDA_MONTO_ADJUDICACION

1) se encuentra seteado en "NOTIFICAR" y el monto del Preventivo es menor que el monto de la adjudicación se muestra el mensaje :"El importe total del preventivo ($ 0000,00) es menor que el importe total de la adjudicación ($ 0000,00), está seguro que desea autorizar la Adjudicación?" . Si se CONFIRMA se autoriza.

2) Se encuentra seteado en "OBLIGATORIO" y el monto del Preventivo es menor que el monto de la adjudicación se muestra el mensaje : "No es posible autorizar la Adjudicación por ser el importe total del preventivo ($ 0000,00) es menor que el importe total de la adjudicación ($ 0000,00)".

Confirmada la adjudicación se accede a las siguientes opciones:

Permite volver a la adjudicación y rectificar la misma. Muestra los datos de la convocatoria y precarga los datos de la adjudicación que corresponde rectificar. Se realizará la rectificación y presionando en , vuelve a la Ficha de Adjudicación.

Permite ingresar las penalidades de los proveedores

Permite visualizar el acto de adjudicación e imprimir.

Pasa el trámite a la Etapa Ordenes de Compra.

Permite cargar los datos de la orden de compra

Esta operatoria esta disponible para poder renovar los contratos de servicios. Para que se habilite este botón se necesita:

1-Cargar en la SBS o en la Convocatoria , en la opción "Items / Renglones" ,se debe establecer "Permite opción a Prórroga" la Opción "SI"

2- El "Item / Renglón" tiene que estar Asociado dentro catálogo como "SERVICIO NO PERSONALES (3.4.0.00000)" en alguno de sus valores.

3- Acto de Apertura: El estado del mismo tiene que ser "En Adjudicación" (AD)

4- Orden de Compra: El estado del mismo tiene que ser "Autorizado o Cerrado" (AU/CE)

Comentario Adicional del Catálogo: Si el servicio NO FUE Catalogado como Inciso 3, se podrá utilizar para corregirlo la Operación "Recatalogar Renglones" en la Etapa de Recepción de ByS solo en estado "Borrador" (BO) si Reglón no fue recibido ni Verificado.

Comentario Perfiles Funcionales (Técnico): Habilitar en las Etapas las Operaciones:

Acto de Apertura => Oferta de Prórroga
Adjudicación => Prorrogar Adjudicación

Al vencimiento del servicio y para realizar la prorroga debemos:

En la Etapa de Actos de Apertura, seleccionar el trámite que corresponde, y nos muestra:

  Ingresando en   se cargan los datos que corresponden a la prorroga del servicio.

En la Etapa Adjudicación, seleccionar el tramite correspondiente y se ingresa a la Ficha de Adjudicación

   Ingresando en , se permite seleccionar los datos de la  adjudicación del renglón con prorroga.

VIDEOS

¿Cómo realizar una Prórroga?

Etapa Orden de Compra

Diagrama Etapa Orden de Compra

NOTA: En caso de renglones tipo S (Servicios), se deberá ingresar los campos de “ Fecha Inicio Servicio” y “Fecha Finalización Servicio”

Nro. De Renglón
Unidad de Medida
Precio Unitario
Cantidad Adjudicada
Cantidad Pendiente
Catálogo Bs. Y Servicios
Tipo Bien
Nro. Solicitud B y S
Nro. Ítem.
Área Destinataria
Cantidad Solicitada
Descripción

Se deberá ingresar:

Cantidad orden de compra

crea la orden de compra y el sistema se posiciona en la ficha de orden de compra.

NOTA: Se pueden realizar órdenes de compra parciales, indicando en cantidad las unidades a adquirir.

En la ficha de orden de compra se muestran los siguientes botones:

Permite realizar la modificación de los datos de la orden de compra.

Presionando en el botón se muestran los datos de:

Permite anular la orden de compra generada.

Esta opción, finaliza la carga de datos de la orden de compra.Presionando en permite visualizar :

Permite Reabrir la orden de Compra y realizar modificaciones.

Permite visualizar la orden de compra e imprimirla.

Esta opción permite autorizar la Orden de Compra.

Esta opción permite rechazar la orden de compra.

Esta opción permite cambiar el área de recepción de la Orden de Compra.

En esta opción se muestra la fecha de vencimiento y se permite ingresar una nueva fecha de vencimiento.

Esta opción permite cerrar una orden de compra, cuando por distintas razones le proveedor no ha cumplido la entrega.

Cuando una orden de Compra ha sido cerrada por error, y aún no se han realizado recepciones, se permite abrir mediante esta opción.

Permite registrar los datos de la recepción

, pone en cero la cantidad recibida

Presionando en , pasa la Ficha de Recepción de Bienes y Servicios en estado Borrador a la Etapa de Recepción de Bienes y Servicios.

Permite visualizar e imprimir la orden de compra.

Prorroga Orden de Compra

En el caso de contratos que pueden tener prorrogas se deberá:

Al generar una Solicitud de ByS o Convocatoria se indicara Permite opción a prórroga "SI", esto se encuentra dentro de las Etapas Solicitud de ByS y Convocatorias, ingresando a Items/Reglones, a cada uno de ellos, en el espacio que corresponda que
El Ítem /Renglón tiene que estar asociado al catálogo como "SERVICIOS NO PERSONALES (3.4.0.00000)", operación relacionada asociar a catálogo
El estado del Acto de Apertura tiene que ser "En Adjudicación" (AD)
El estado de la Orden de Compra tiene que ser "Autorizado/Cerrado" (AU/CE)

Comentario Catálogo: Si el servicio NO FUE Catalogado como Inciso 3, se podrá utilizar para corregirlo la Operación "Recatalogar Renglones" en la Etapa de Recepción de ByS solo en estado "Borrador" (BO) si Reglón no fue recibido ni Verificado.

Comentario Perfil Funcional (Técnico):

Habilitar en las Etapas las Operaciones:

Acto de Apertura => Oferta de Prórroga
Adjudicación => Prorrogar Adjudicación

Al producirse la prorroga se seleccionará la Convocatoria , se ingresa al Acto de Apertura y alli se muestra el Botón

  Ingresando en este botón se permite cargar la prorroga

Se ingresara en la Adjudicación y se muestra el botón , ingresando ene ste boton se ingresa a la pantalla que permite adjudicar la prórroga

VIDEO TUTORIAL PRORROGAS

Etapa Recepción de Bienes

Diagrama Etapa Recepción de Bienes

Recepcion de Bienes y Servicios

Ingresando en el tramite que se encuentra en estado Borrador muestra la siguiente ventana:

Muestra los datos ingresados en Nueva Recepción y permite modificar los mismos.

Permite registrar los siguientes datos de los distintos documentos que se reciban en la recepción de Bienes:Tipo de Documento-Numero de Documento-Fecha Documento-Importe-Observaciones

Permite anular la carga de datos realizada. Presionando en este botón se muestra la ventana de datos y presionando en se vuelve a la Ficha de Recepción de Bienes y Servicios, presionando en Volver se permite cargar los datos en Nueva recepción.

Finaliza la carga de datos, y presionando en vuelve a la Ficha de Recepción y habilita las siguientes opciones:

Esta opción permite verificar la Recepción, se muestran los datos e ingresar la Cantidad Aceptada para cada renglón, si esta es menor a la Cantidad Recibida el sistema la informa como Cantidad Rechazada.

Presionando en , vuelve a la Ficha de Recepción.

Esta opción permite ingresar la calificación del proveedor, debiendo ingresar los siguientes datos:

Presionando en vuelve a la Ficha Recepcion de Bienes:

Esta opción permite reabrir la recepción de los bienes realizada, para efectuar modificaciones.

Esta opción permite autorizar la recepción de los bienes, y genera automáticamente una Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales. Presionando en se genera el Acta de Recepción Definitiva y vuelve a la Ficha de Recepción

Permite visualizar, grabar y/o imprimir el Acta de recepción provisoria.

Permite visualizar, grabar y/o imprimir el Acta de recepción definitiva.

Rescindir cantidades

Esta operación estará disponible en la etapa de adjudicación cuando la misma este autorizada. El objetivo de la operación es evitar que queden compras pendientes indefinidamente cuando ya se decide por algún motivo que no se van a comprar a pesar de estar adjudicadas.

Condiciones para habilitar la función:

Deben haber cantidades disponibles
Todas los renglones deben haber sido incluidos en OC ya sea cerradas o rechazadas
No pueden existir ordenes de compras abiertas

Al confirmar la operación:

Se van a rescindir todas las cantidades disponibles de todos los renglones ( quedará en 0 cantidades disponibles para todos los renglones)
No se podrán realizar nuevas ordenes de compra
El estado de la convocatoria pasará al estado "compra terminada"
El estado de la adjudicación debería ser "autorizada"

Alarmas

Esta opción de escritorio permite obtener información:

Orden de Compra vencida
Servicios Próximos a Vencer
Convocatorias Autorizadas vencidas
Actos apertura vencidos
Ordenes de Compra próximas a vencer
Garantías próximas a vencer
Póliza de Seguros Próximos a vencer

Procedimiento Gestión de Patrimonio

ETAPA SOLICITUD DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES

Solicitudes Generadas desde la Etapa de Recepción del SIU DIAGUITA

Ingresando en Escritorio en las Solicitudes PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN, se muestra el listado de las solicitudes, seleccionando la que corresponde se ingresa a la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales:

y se permite realizar las siguientes operaciones:

Esta opción permite anular la solicitud generada.

Esta opción permite autorizar la Solicitud de Alta de bienes Patrimoniales, presionando en el botón de se muestra la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales.

Esta opción permite imprimir la solicitud de alta de Bienes Patrimoniales.

Solicitudes Ingresadas Manualmente al Sistema

Consulta Solicitudes de Alta de Bienes Patrimoniales

Ingresando en de SOLICITUD DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES Se permite filtrar por:

Presionando en se muestran los siguientes datos:

Presionando en se permite exportar el listado a PDF y a Excel

Y habilita el botón de Nueva, donde se permite cargar una Nueva Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales.

Nueva Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales

Ingresando en ó en se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud.

Presionando en , se ingresa a la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales

Esta opción permite modificar los datos generales ingresados.

Esta opción permite ingresar datos de los bienes.

Si ya se ingresaron datos, presionando en el link del bien, se ingresa a los datos cargados para su modificación.

Si no se ingresaron datos, Presionando en se permite ingresar los siguientes datos:

Presionando en se vuelve a Bienes Patrimoniales, permitiéndose ingresar otro bien.

Presionando en se accede a la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales.

Esta opción permite anular la Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales realizada, en estado borrador o en estado definitivo, presionando en se ingresa a:

Presionando en , permite imprimir los datos de la solicitud anulada

Esta opción permite imprimir la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales.

Esta opción indica que se finalizó la carga de datos y realizada la confirmación, muestra la FICHA DE SOLICITUD DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES, y habilita los siguientes botones:

ETAPA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES

Diagrama Solicitudes de Transferencia de Bienes Patrimoniales

Consulta Solicitudes de Transferencia de Bienes Patrimoniales

Ingresando en de SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES , se muestran los siguientes filtros:

Presionando en se muestran los siguientes datos:

Presionando en se permite exportar el listado a PDF y a Excel

Presionando en el link “Nro. Solicitud” se muestra la Ficha de Transferencia de Bienes Patrimoniales.

Nueva Solicitud de Transferencia de Bienes Patrimoniales

Ingresando en ó en , se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud.

Presionando en el botón muestra el Area Responsable Actual y se debe ingresar:

  
 
 Presionando en  se permite filtrar los bienes a transferir. Se muestra el listado:

 Presionando en , el sistema vuelve a la ventana de Nueva, mostrando los siguientes datos de los bienes seleccionados:

 Presionando en , el sistema muestra la Ficha de Solicitud de Transferencia de Bienes Patrimoniales y habilita los botones  :

Esta opción permite modificar los datos ingresados.

Esta opción permite visualizar, guardar y/o imprimir la SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES.

Permite seleccionar una plantilla especifica previamente definida para el registro , e imprimirla.

Esta opción indica que se finalizo la carga de datos y confirmada la misma muestra la Ficha de Solicitud de Cambio de Responsable y habilita los botones:

Esta opción permite anular la solicitud de cambio de responsable de bienes patrimoniales.

Esta opción permite que se autorice la solicitud de cambio de responsable de bienes patrimoniales, y con se vuelve a la Ficha de Solicitud de Cambio de responsable y se permite visualizar e imprimir la misma.

Esta opción permite visualizar, guardar y/o imprimir la SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES.

ETAPA SOLICITUDES DE BAJA DE BIENES PATRIMONIALES

Diagrama Etapa Solicitudes de Baja de Bienes Patrimoniales

Consulta Solicitudes de Baja de Bienes Patrimoniales

Ingresando en de SOLICITUDES DE BAJA DE BIENES PATRIMONIALES se permite filtrar por:

Presionando en se muestran el listado de solicitudes:

Presionando en se permite exportar el listado a PDF y a Excel.

Nueva Solicitud de baja de Bienes Patrimoniales

Ingresando en ó en , se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud.

Presionando en el botón se muestra

Presionando en  , y en , muestra el listado de los bienes a dar de baja:

Se deberá marcar los Bienes a dar de Baja y  presionando en  muestra los bienes seleccionados:

Presionando en , el sistema muestra la Ficha de Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales y habilita los botones:

Permite modificar los datos ingresados.

Permite anular la solicitud realizada.

Permite visualizar, guardar y/o imprimir la Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales.

Permite seleccionar una plantilla especifica previamente definida para el registro , e imprimirla.

Permite finalizar la carga de datos y confirmada la misma muestra la Ficha de Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales y habilita los botones:

Esta opción permite reabrir la Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales y realizar modificaciones.

Esta Opción permite visualizar, guardar y/o imprimir la Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales.

Esta opción permite autorizar la Solicitud de Baja del Bien Patrimonial por la autoridad que corresponda, y vuelve a la Ficha de Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales y habilita el botón de Imprimir Solicitud.

=== NOTA: === Cuando una solicitud de baja patrimonial se encuentra autorizada puede habilitarse el botón "Anular" el cual permite dejar sin efecto una baja solicitada.

ETAPA ALTA BIENES PATRIMONIALES

Esta opción esta disponible en la Oficina de Patrimonio y permite:

Autorizar el alta al patrimonio de los bienes que se hubieren solicitado.
Dar el alta al patrimonio a bienes patrimoniales.

Diagrama Etapa Alta de Bienes Patrimoniales

Consulta Alta de Bienes Patrimoniales

Ingresando en de ALTA DE BIENES PATRIMONIALES se permite filtrar por:

Presionando en se muestran los siguientes datos:

Presionando en se permite exportar el listado a PDF y a Excel

Se selecciona de la lista de estado Borrador, la Solicitud que corresponda y se ingresa a la FICHA DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES.

Alta de Bienes Patrimoniales

Ingresando en de ALTA DE BIENES PATRIMONIALES, se ingresa a la pantalla debiéndose ingresar los siguientes datos:

Presionando en se ingresa a la Ficha Bienes Patrimoniales, y se encuentran disponibles los botones:

Esta opción permite modificar los datos ingresados en la solicitud de alta de Bienes Patrimoniales:

Motivo de Alta
Área Responsable
Ubicación Física
Expediente
Observaciones

Presionando en se vuelve a la Ficha de Bien Patrimonial

Presionando en , se permite ingresar los siguientes datos:

Presionando en se vuelve a la pantalla de Bienes Patrimoniales.Presionando en se vuelve a la Ficha de Alta de Bienes Patrimoniales.

Esta opción ingresa a la pantalla que muestra los Datos generales y permite asociar el bien al catálogo de Bienes Patrimoniales. Cuando un renglón tiene el mismo código de catálogo, de otro ya ingresado, seleccionar con una tilde en Copiar catalogo y se seleccionan TODOS los renglones, ó establecer la tilde en el renglón que corresponda, y seleccionar del desplegable de la izquierda el catálogo que se desea copiar.

Presionando en se vuelve a la Ficha de Bien Patrimonial

NOTA: Se permite realizar catalogaciòn parcial.

Espa opción permite reasignar los bienes que se estan ingresando.

Esta opción permite anular el Alta de un bien, presionando ene l botón de Guardar , habilita el botón Acta Altas, que permite visualizar e imprimir el acta.

Permite seleccionar una plantilla específica previamente definida para el registro, e imprimirla.

Permite generar un archivo PDF, e imprimir con los datos de los bienes que se esta dando el alta.

Esta opción indica que finalizo la carga de datos, confirmada la misma , muestra la Ficha de Alta de Bienes Patrimoniales y habilita los siguientes botones:

Esta opción permite reabrir la solicitud de alta de Bienes Patrimoniales y realizar modificaciones en los datos.

Esta opción autoriza la Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales, confirmada la misma vuelve a la Ficha de Alta de Bienes Patrimoniales y habilita los siguientes botones:

Esta opción permite visualizar e imprimir las etiquetas identificadoras, para ser colocadas en los bienes Patrimoniales a dar de Alta. Se deberá indicar:

N° Patrimonial Inicial
N° Patrimonial Final
Bienes a Mostrar
- Sólo los activos
- Sólo las Bajas
- Todos

Esta opción permite visualizar e imprimir el acta de alta de Bienes Patrimoniales.

Operaciones Relacionadas con Módulos SIU

SIU-Huarpe

Integración con ARAI-USUARIOS

SIU-Mapuche

Integración con SIU-MAPUCHE

SIU-Pilaga

Integración con SIU-PILAGA

Otras gestiones Patrimoniales

AMORTIZACIONES

Ingresando en esta opción, Se permite filtrar por:

Presionando en se muestra el detalle de las Amortizaciones realizadas, indicando:

Fecha de Amortización
Observaciones
Estado

Presionando en se muestran los siguientes datos, de acuerdo a lo definido en Tablas Maestras:

Y se deben ingresar los siguientes datos:

Presionando en se muestra la Ficha de Amortización que contiene los siguientes datos:

Presionando en esta opción se permite modificar los siguientes datos:

Fecha
Observaciones

Presionando en se graban los datos ingresados.

Presionando en esta opción se muestran los datos y presionando en se autoriza el cálculo de las amortizaciones sugeridas.

Presionando en esta opción se muestran los datos y presionando en se consulta ¿Esta seguro que desea Eliminar la Amortización? Se eliminará la amortización con sus respectivos detalles. Presionando en Aceptar elimina el borrador de amortizaciones.

Presionando en esta opción se muestra el archivo PDF

BIENES PATRIMONIALES

Ingresando en esta opción, Se permite filtrar por:

Presionando en se muestra el Listado de Bienes Inventariados, indicando:

Con los botones de y se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando Numero Alta Patrimonial, se ingresa a la Ficha de Alta del Bien Patrimonial:

Seleccionando Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo:

Ingresando en esta opción se muestra el detalle de las garantías registradas:

 Presionando en   se ingresan los siguientes datos:

 Presionando en  se registran los datos ingresados.

Ingresando en esta opción, se muestra la siguiente ventana para modificar los datos que corresponda:

Presionando en se registran los datos modificados

En el caso de Bienes de Terceros, se habilitan los campos correspondientes a la titularidad del bien, para que puedan ser modificados.

Se ingresa a la siguiente ventana

En esta ventana se permite seleccionar las polizas que se desean asociar al bien.

Presionando en se registran los datos ingresados.

Ingresando en esta opción , se muestra el listado de los mantenimientos registrados:

Presionando en se ingresan los siguienets datos:

Presionando en se registran los datos ingresados.

 Ingresando en esta opción, se permite filtrar por:

 Presionando en , se muestra el listado de notas registradas.

 Presionando en  se ingresaran los siguientes datos:

 Presionando en , se registran los datos ingresados.

Ingresando en esta opción se muestra el detalle de los movimientos del Bien Patrimonial

Con los botones de y se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Ingresando en esta opción se permite Imprimir la etiqueta del bien.

Presionando en esta opción, se muestra en PDF la siguiente información:

Esta opción genera un archivo PDF con los datos del Bien Patrimonial.

Historico de Cambios

  Presionando en el botón  se permite visualizar los movimientos que ha tenido el bien.

Búsqueda Rápida

Esta funcionalidad, permite, que estando en una Ficha de Bien Patrimonial, se pueda buscar otro bien patrimonial en forma rápida e ingresra a su Ficha de Bien Patrimonial.

VIDEOS

Mantenimiento - Como cargar los distintos tipos de Mantenimiento que se realizan a los bienes

Garantías de Bienes - Como cargar los distintos tipos de Garantias asociadas a los bienes.

Seguros - Como asociar seguros a los bienes

COLECTOR DE DATOS

Esta opción permite que el usuario realice el inventario de una ubicaciòn fìsica e importe el archivo de texto para realizar el control con los bienes registrados en el inventario.

Ingresando en la opción se debe seleccionar:

Presionando en , el sistema procesa el archivo y muestra en ventana el siguiente detalle:

   

   Se deberá marcar los bienes que se quieren transferir y presionando en

  Se ingresa a la Ficha de Transferencia de Bienes

 Presionando en este botón se genera el siguiente informe en PDF:

 Presionando en este botón se genera el siguiente informe en PDF:

VIDEOS

¿Cómo realizar un inventario con la funcionalidad Colector de Datos?

IMPRESION DE ETIQUETAS

En esta Opción se permite imprimir las etiquetas de los bienes. Se debe ingresar:

En el espacio "Texto Etiquetas" se podrá seleccionar el campo por el que se considere imprimir las etiquetas:

   Número patrimonial (Por defecto)

   Area Responsable

   Ubicación Física

   Persona Responsable

   Código de Catálogo

Presionando en   se muestra el listado de las etiquetas de los bienes patrimoniales solicitadas.

Se encuentran los siguientes botones

  VER DATOS XSL
 
  IMPRESION ETIQUETAS

Presionando en  se muestra :

Presionando en  se genera el archivo PDF, para imprimir  las etiquetas que deben ser colocadas en los bienes.

Observación:

Elarchivo/php/patrimonio/impresion_etiqueta.php permite personalizarse y contiene el formato de salida para las etiquetas, actualmente está definido con el formato normal, pero se puede ajustar de acuerdo a la información que está disponible para el bien patrimonial, los campos que se pueden utilizar son:

numero_patrimonial
descripcion_bien
estado_bien_uso (estado del bien ej. bueno)
area_responsable (área a la que pertenece el bien)
desc_area_padre (área padre)
persona_responsable
numero_patrimonial
expediente
fecha_alta

Polizas Seguros

Accediendo a esta opción se accede a las polizas de seguro.

Se puede filtrar por:

 Presionando en  se muestra el listado de Pólizas ingresadas:

Presionando en  se permite ingresar los siguientes datos:

 Presionando en , se accede a la ficha de la Poliza ingresada:

Muestra los datos referntes a la póliza.

Se accede a:

 Presionando en , se accede a los bienes patrimoniales.

 Presionando en , muestra el listado de bienes patrimoniales:

 , donde se seleccionaran los bienes y presionando en , se agrega el bien a la poliza seleccionado.

 Presionando en , se vuelve a la Ficha de la Poliza de Seguros.

 Esta opción permite anular la poliza seleccionada.

 Presionando en esta opción se visualiza el reporte:

VIDEOS

¿Cómo dar de alta pólizas de seguro y asociarlas a bienes patrimoniales?

CAMBIOS MASIVOS DE BIENES

Ingresando en esta opción se accede a :

CAMBIO RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL AREA

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

El sistema muestra el listado indicando:

Presionando en  se muestra datos de Área y Responsable Patrimonial del Área actual y listado de los bienes a su cargo, indicando N° Patrimonial- Descripción – Valor Bien y Fecha Incorporación.

Se debe seleccionar Responsable Patrimonial del Área Nuevo

Presionando en  el sistema cambia el responsable y muestra el detalle de Bienes:

Presionando en  permite imprimir el comprobante para la firma.

CAMBIO TITULARIDAD DEL BIEN

Ingresando en esta opción se muestra el listado de los Bienes Patrimoniales de Terceros y se permite marcar los que pasan a PROPIOS.

Una vez seleccionados los bienes presionando en , se muestra el siguiente mensaje:

REPORTES

En esta opción estan disponibles los siguientes reportes:

Reporte de Altas Patrimoniales

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

Presionando en se muestra el Listado de Altas Patrimoniales:

 

Con los botones de  y  se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

NOTA: El informe en la ultima hoja posee un Total de la columna Precio.

Reporte de Bajas Patrimoniales

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

Presionando en se muestra el Listado de Bajas Patrimoniales:

 

Con los botones de  y  se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

NOTA : El informe en la ultima hoja posee un Total de la columna Precio.

Reporte Balance de Inventario

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

Presionando en se muestra el Listado de Bienes Asegurados:

Con los botones de  y  se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Reporte de Bienes Asegurados

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

Presionando en se muestra el Listado de Bienes Asegurados:

Con los botones de  y y se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

Reporte por Área Responsable

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

Presionando en se muestra el Listado de Bienes Inventariados para cada área Responsable:

NOTA: Los reportes poseen datos de Total de registros y Monto Total de Bienes Patrimoniales.

Con los botones de  y  se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

Reporte de Montos Por Niveles de Catálogos

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

Presionando en se muestra el Listado de Bienes Inventariados para cada área Responsable:

NOTA: El reporte posee un Total de la columna Valor de Bienes, por Clase genérica y en la ultima hoja posee un Total de la columna Valor de Bienes.

Con los botones de  y  se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

Reporte por Motivo de Alta

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

Presionando en se muestra el Listado de Bienes Inventariados para cada área Responsable:

NOTA: Los reportes poseen datos de Total de registros y Monto Total de Bienes Patrimoniales.

Con los botones de  y  se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

Reporte por Persona Responsable

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

Presionando en se muestra el Listado de Bienes Inventariados para cada área Responsable:

NOTA: Los reportes poseen datos de Total de registros y Monto Total de Bienes Patrimoniales.

Con los botones de  y  se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

Reporte por Ubicación Física

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

Presionando en se muestra el Listado de Bienes Inventariados, por Ubicación Física:

NOTA: Los reportes poseen datos de Total de registros y Monto Total de Bienes Patrimoniales

Con los botones de  y  se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

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SIU-Diaguita/version3.4.0/documentacion de las operaciones

Sumario

Procedimientos Gestión de Compras

Etapa Modelo de Compras Centralizadas

Etapa Solicitud de Bienes y Servicios

ETAPA CONVOCATORIA

Reportes de Convocatoria

Diagrama de Convocatoria

Filtro de Convocatorias

Nueva Solicitud de Convocatoria

ETAPA ACTAS DE APERTURA

ETAPA INFORME TECNICO

ETAPA DICTAMEN DE EVALUACION

Etapa Adjudicación

Etapa Orden de Compra

Prorroga Orden de Compra

Etapa Recepción de Bienes

Rescindir cantidades

Alarmas

Procedimiento Gestión de Patrimonio

ETAPA SOLICITUD DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES

Solicitudes Generadas desde la Etapa de Recepción del SIU DIAGUITA

Solicitudes Ingresadas Manualmente al Sistema

Consulta Solicitudes de Alta de Bienes Patrimoniales

ETAPA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES

Consulta Solicitudes de Transferencia de Bienes Patrimoniales

Nueva Solicitud de Transferencia de Bienes Patrimoniales

ETAPA SOLICITUDES DE BAJA DE BIENES PATRIMONIALES

Consulta Solicitudes de Baja de Bienes Patrimoniales

Nueva Solicitud de baja de Bienes Patrimoniales

ETAPA ALTA BIENES PATRIMONIALES

Consulta Alta de Bienes Patrimoniales

Alta de Bienes Patrimoniales

Operaciones Relacionadas con Módulos SIU

SIU-Huarpe

SIU-Mapuche

SIU-Pilaga

Otras gestiones Patrimoniales

AMORTIZACIONES

BIENES PATRIMONIALES

Historico de Cambios

Búsqueda Rápida

COLECTOR DE DATOS

IMPRESION DE ETIQUETAS

Observación:

Polizas Seguros

CAMBIOS MASIVOS DE BIENES

CAMBIO RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL AREA

CAMBIO TITULARIDAD DEL BIEN

REPORTES

Reporte de Altas Patrimoniales

Reporte de Bajas Patrimoniales

Reporte Balance de Inventario

Reporte de Bienes Asegurados

Reporte por Área Responsable

Reporte de Montos Por Niveles de Catálogos

Reporte por Motivo de Alta

Reporte por Persona Responsable

Reporte por Ubicación Física

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