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Listado de cobranzas por transferencias bancarias

Módulo SQ : Núcleo 
Ubicación en el Menú: Ventas

Inicio

A partir de este reporte, se podrá llevar un seguimiento del estado de todas las ventas que se originen con el medio de pago Transferencia bancaria, ya sean enviadas desde SQ-Académico o gestionadas a través de Planillas offline.
Ademas, quedará la opción para visualizar el comprobante validado y confirmado.

Gestión de ventas por transferencias bancaria

Cuando se origine una venta deberán cumplirse los siguientes pasos:

1. Se genera la venta (Inscripción Guaraní 3w o Planilla offline - Estado: Pendiente)
2. Carga del comprobante desde el portal de pagos (Pagos diferidos - Estado: Pendiente de Validación)
3. Validar comprobante (Corroborar que sea correcto - Estado: Pendiente de Confirmación)
4. Confirmar comprobante (Acreditación en cuenta bancaria - Estado: Cobrado)

Workflow

Comprobante

Una vez que haya sido validado y confirmado, desde el botón situado sobre el margen derecho de la pantalla, se podrá visualizar el comprobante de pago.