Diferencia entre revisiones de «Estados de Comprobantes»

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1. Luego de seleccionar los filtros de Acreditación, es posible generar un listado de los agentes que tienen Stop Credit.
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#. Luego de seleccionar los filtros de Acreditación, es posible generar un listado de los agentes que tienen Stop Credit.
2. Reporte de remanentes.
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#. Reporte de remanentes.
 
Esta opción genera un informe con aquellos agentes que para una determinada liquidación, legajo y cargo no se les ha acreditado el total liquidado.
 
Esta opción genera un informe con aquellos agentes que para una determinada liquidación, legajo y cargo no se les ha acreditado el total liquidado.
  
PROCESO
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'''PROCESO'''
* Toma lo liquidado para el agente en cuestión en un determinado cargo.
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;a. Toma lo liquidado para el agente en cuestión en un determinado cargo.
* Se fija para esa liquidación de ese agente, lo que tiene ya acreditado en ese cargo.
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;b. Se fija para esa liquidación de ese agente, lo que tiene ya acreditado en ese cargo.
* Compara 1 y 2 generando un informe txt que tiene la siguiente información:
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;c. Compara 1 y 2 generando un informe txt que tiene la siguiente información: Nro Liquidación, Nro Legajo, Nro Cargo, Importe Liquidado, Importe Acreditado, Importe Liquidado menos Importe Acreditado
Nro Liquidación, Nro Legajo, Nro Cargo, Importe Liquidado, Importe Acreditado, Importe Liquidado menos Importe Acreditado
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;d. Reporte bancario.
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;e. Borrado de acreditación.
  
* Reporte bancario.
 
* Borrado de acreditación.
 
  
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[[Archivo:Acreditacion_circuito_modif]]
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'''Servicios --> Acreditación --> Estados de Comprobantes --> Importar Información'''
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Existe la posibilidad de importar desde un archivo txt.
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El mismo deberá tener la siguiente estructura:
  
[[Archivo:Acreditacion_circuito_modif]]
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 +
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 +
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      <tr>
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            <td>Año</td>
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      </tr>
 +
      <tr>
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            <td ALIGN= "center">2</td>
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            <td>Mes</td>
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      </tr>
 +
      <tr>
 +
            <td ALIGN= "center">4</td>
 +
            <td ALIGN= "center">18</td>
 +
            <td>Nombre del Agente.</td>
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      </tr>
 +
</table>
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</center>

Revisión actual del 15:50 3 may 2021

SIU-Mapuche/Version3.13.0/Documentacion de las operaciones


< Documentación de las operaciones

Estados de Comprobantes

Precondición:

Este proceso trabaja sobre liquidaciones que cumplen alguna las siguientes condiciones:

  • Cerradas y del período corriente
  • Liquidaciones cerradas de períodos anteriores presentes en DH32 y que tengan acreditación parcial.

A su vez, brinda la posibilidad de filtrar por:

  • Dependencia de Desempeño
  • Regional
  • Dependencia
  • Escalafón
  • Un Legajo / Todos
  • Grupo de legajos

Procesos:

  • Generación de Estados de Comprobantes/Acreditación Parcial

Este proceso genera los Estados de Comprobantes en DH32 mientras va recorriendo una determinada liquidación de la siguiente manera:

  1. Siempre se debe seleccionar una liquidación
  2. Se puede filtrar para generar los estados para una determinada Dependencia de Desempeño, Regional, Dependencia, Escalafón.
  3. Se corre el proceso.
El proceso en sí recorre DH21 o DH21H dependiendo la liquidación seleccionada y va grabando en DH32: nro_liqui, nro_legaj y nro_cargo. El resto de los datos no se actualizan en este proceso de
generación.
Este proceso simplemente deja creado el registro para cada agente liquidado con el fin de que luego se puedan desplegar y modificar su información.
Es un proceso general que no necesita control de seguridad de datos.
Menú desde donde se dispara la funcionalidad:
Servicios --> Acreditación --> Estados de Comprobantes --> Generar

EstadoComprobante detalle.jpg


  • Modificación de datos
  • Borrado de datos generados 
  • Configuración para que se acredite si solo se carga importe

Circuito estados comprobantes.png

Salidas:

  1. . Luego de seleccionar los filtros de Acreditación, es posible generar un listado de los agentes que tienen Stop Credit.
  2. . Reporte de remanentes.

Esta opción genera un informe con aquellos agentes que para una determinada liquidación, legajo y cargo no se les ha acreditado el total liquidado.

PROCESO

a. Toma lo liquidado para el agente en cuestión en un determinado cargo.
b. Se fija para esa liquidación de ese agente, lo que tiene ya acreditado en ese cargo.
c. Compara 1 y 2 generando un informe txt que tiene la siguiente información
Nro Liquidación, Nro Legajo, Nro Cargo, Importe Liquidado, Importe Acreditado, Importe Liquidado menos Importe Acreditado
d. Reporte bancario.
e. Borrado de acreditación.


Archivo:Acreditacion circuito modif


Servicios --> Acreditación --> Estados de Comprobantes --> Importar Información Existe la posibilidad de importar desde un archivo txt. El mismo deberá tener la siguiente estructura:


Posiciones Tamaño Descripción
1 11 CUIL del Agente
2 4 Año
3 2 Mes
4 18 Nombre del Agente.