Pirapire/version3.0.0/Documentacion de las operaciones/comprobantes

Comprobantes

Una vez realizadas las configuraciones necesarias, tanto en Administración , como las detalladas en Primeros pasos- Configuración previa en SIU-Sanaviron -Quilmes se podrá comenzar a generar comprobantes.

Los usuarios habilitados podrán generar comprobantes de las unidades de gestión que tengan asignadas. (Previamente configuradas en Configuración de unidades de Gestión) A continuación explicaremos la forma en como generar un comprobante, sus estados, como editarlo y como anularlo si fuera necesario:

Estados posibles

  * Borrador: El comprobante se guardó en la base de datos de pirapire y puede seguir siendo editado o descartado por el usuario.
  * Descartado: El comprobante ya no podrá ser editado y no sé podrá enviar para facturar.
  * Pendiente: Una vez finalizado el comprobante se envía la solicitud de facturación al sistema SQ Núcleo el cual este Interactúa con AFIP, antes de ser enviado el comprobante quedará en estado pendiente hasta tener una respuesta de la AFIP. Una vez enviado a facturar no se podrá editar más el comprobante.
  * Pendiente de reenvío: En el caso de que ocurra algún error de conexión entre los distintos servicios, el estado pasara a pendiente de reenvío y se intentara de facturar en otro momento de manera automática.
  * Facturado: Si todo salio bien el comprobante pasara ha estado facturado y sé podrá imprimir la factura.
  * Error: En el caso de que la AFIP informara un error, el comprobante pasara ha estado ERROR y se informara al usuario del motivo del mismo.
  * Anulado: Luego de que el comprobante haya sido facturado, en el caso de necesitarlo se puede realizar su posterior anulación (Nota de crédito) y sé podrá imprimir el comprobante.

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