SIU-Mapuche/Version3.21.0/Documentacion de las operaciones/comunicacion/afip/sicore

Generación de Control de Retenciones SICORE

Desde el menú de Mapuche, Comunicación > AFIP > SICORE, ingresando los parámetros para la generación de Sicore, es posible obtener el archivo requerido.

Se genera un archivo de texto, datos requeridos en el formato preestablecido por AFIP, con los datos SICORE (Sistema de Control de Retenciones). Se visualiza y se permite descargar el archivo en formato TXT.

Archivo Mensual: Formato del archivo generado

Nro	Desde	Longitud	Tipo	Campo	Origen
1	1	2	Entero	Código de comprobante	Si (Conceptos de Descuento - Conceptos de Haberes < 0) => 08 sino 07
2	3	10	Fecha	Fecha de emisión del comprobante (DD/MM/AAAA)	Fecha emisión liquidación
3	13	16	Texto	Número del comprobante	111111111111
4	29	16	Decimal	Importe del comprobante	0.00
5	45	4	Entero	Código de impuesto	0787
6	49	3	Entero	Código de régimen	160
7	52	1	Entero	Código de operación	1
8	53	14	Decimal	Base de cálculo	Valor absoluto(Conceptos de Descuento - Conceptos de Haber) (*)
9	67	10	Fecha	Fecha de emisión de la retención (DD/MM/AAAA)	Fecha emisión liquidación
10	77	2	Entero	Código de condición	01
11	79	1	Entero	Retención practicada a sujetos suspendidos según:	0
12	80	14	Decimal	Importe de retención	Conceptos de Descuento - Conceptos de Haber (*)
13	94	6	Decimal	Porcentaje de exclusión	0.00
14	100	10	Fecha	Fecha publicación o de finalización de la vigencia	Fecha emisión liquidación
15	110	2	Entero	Tipo de documento del retenido	Configuración > Impositivos > Parámetros para Ganancias > TipoDocumento SICORE
16	112	20	Texto	Número de documento del retenido	CUIL del agente
17	132	14	Entero	Número certificado original	0
18	146	30	Texto	Denominación del ordenante	' '
19	176	1	Entero	Acrecentamiento	0
20	177	11	Texto	Cuit del país retenido	' '
21	188	11	Texto	Cuit del ordenante	' '

Archivo Anual: Formato del archivo generado

Nro	Desde	Longitud	Tipo	Campo	Origen
1	1	2	Entero	Código de comprobante	Si (Conceptos de Descuento - Conceptos de Haberes < 0) => 62 sino 61 siendo 61: Ajuste Anual y 62: Ajuste Anual - Devolución
2	3	10	Fecha	Fecha de emisión del comprobante (DD/MM/AAAA)	Fecha emisión liquidación
3	13	16	Texto	Número del comprobante	Mes corriente
4	29	16	Decimal	Importe del comprobante	0.00
5	45	4	Entero	Código de impuesto	0787
6	49	3	Entero	Código de régimen	160
7	52	1	Entero	Código de operación	1
8	53	14	Decimal	Base de cálculo	Valor absoluto(Conceptos de Descuento - Conceptos de Haber) (*)
9	67	10	Fecha	Fecha de emisión de la retención (DD/MM/AAAA)	Nuevo campo configurado en pantalla Fecha Emisión de Retención (por defecto oculto, se muestra al chequear "Presentación Anual")
10	77	2	Entero	Código de condición	01
11	79	1	Entero	Retención practicada a sujetos suspendidos según:	0
12	80	14	Decimal	Importe de retención	Conceptos de Descuento - Conceptos de Haber (*)
13	94	6	Decimal	Porcentaje de exclusión	0.00
14	100	10	Fecha	Fecha publicación o de finalización de la vigencia	Ultimo día del mes.
15	110	2	Entero	Tipo de documento del retenido	Configuración > Impositivos > Parámetros para Ganancias > TipoDocumento SICORE
16	112	20	Texto	Número de documento del retenido	CUIL del agente
17	132	14	Entero	Número certificado original	0
18	146	30	Texto	Denominación del ordenante	' '
19	176	1	Entero	Acrecentamiento	0
20	177	11	Texto	Cuit del país retenido	' '
21	188	11	Texto	Cuit del ordenante	' '

(*) Se tendrán en cuenta los Conceptos liquidados y que se encuentren configurados como Otros Conceptos de 4ta Categoría

en Configuración > Impositivos > Parámetros para Ganancias)