Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.0.0/Documentacion de las operaciones»
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| + | * Tipo de comprobante. Traerá todos aquellos comprobantes configurados como tal en el ABM-Tipos de documentos. | ||
| + | * Número. Número del comprobante a cargar. | ||
| + | * Año. Año del comprobante. | ||
| + | * Fecha: La fecha del comprobante no puede ser superior a la fecha valor en la que se realice la liquidación, de lo contrario validara el mismo y no permitirá usar este comprobante. | ||
| + | * Fecha de vencimiento. | ||
| + | * Importe. El importe se puede cargar de manera manual o bien a medida que se cargan los renglones automáticamente realiza la sumatoria de los mismos. | ||
| + | * Proveedor. Proveedor del comprobante. | ||
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| + | '''''Asociación al trámite:''''' | ||
| + | * Circuito. Traerá aquellos circuitos configurados en la Configuración de comprobantes de 3ros | ||
| + | por gestión | ||
| + | * Tramite. Traerá aquellos tramites que posea activos según el circuito seleccionado y el perfil de datos con el que se esté realizando la carga. | ||
| + | Seleccionando el botón + se desplegaran las siguientes opciones para cargar: Inciso, Objeto del gasto, Catalogo de compras , monto unitario , cantidad, descuento, monto neto y descripción. | ||
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== Tesorería == | == Tesorería == | ||
Revisión del 15:20 30 ene 2017
A continuación, se listan las distintas operaciones agrupadas por Circuito:
Crédito
Transferencia de Crédito
Gastos
Servicios Públicos
Transferencia entre Unidades de Gestión
Transferencia entre Tesorerías
Orden transferencia financiera con autorización
Transferencia entre Dependencias
Comprobantes de Terceros
Se crea la operación ABM - Comprobantes de 3ros para la carga de comprobantes de terceros y su imputación presupuestaria , facilitando así la carga de rendiciones de cajas chicas y adelantos a responsables. Esta carga puede realizarse mediante la importación de datos por medio de un excel o txt (lote) o de manera manual.
Gastos / ABM - Comprobantes de 3ros
IMAGEN
Desde esta pantalla pueden ser agregados los comprobantes de manera manual o masiva según lo que se requiera y también la posibilidad de cargarle o no el detalle del objeto del gasto. Si se selecciona el botón AGREGAR se habilita la siguiente pantalla para cargar de manera manual los comprobantes y su detalle:
IMAGEN
Datos de comprobantes de terceros:
- Tipo de comprobante. Traerá todos aquellos comprobantes configurados como tal en el ABM-Tipos de documentos.
- Número. Número del comprobante a cargar.
- Año. Año del comprobante.
- Fecha: La fecha del comprobante no puede ser superior a la fecha valor en la que se realice la liquidación, de lo contrario validara el mismo y no permitirá usar este comprobante.
- Fecha de vencimiento.
- Importe. El importe se puede cargar de manera manual o bien a medida que se cargan los renglones automáticamente realiza la sumatoria de los mismos.
- Proveedor. Proveedor del comprobante.
Asociación al trámite:
- Circuito. Traerá aquellos circuitos configurados en la Configuración de comprobantes de 3ros
por gestión
- Tramite. Traerá aquellos tramites que posea activos según el circuito seleccionado y el perfil de datos con el que se esté realizando la carga.
Seleccionando el botón + se desplegaran las siguientes opciones para cargar: Inciso, Objeto del gasto, Catalogo de compras , monto unitario , cantidad, descuento, monto neto y descripción.
