Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.0.0/documentacion de las operaciones/gastos/cajas chicas»

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La solapa Comprobantes, cuando este activada la opción comprobantes de 3ros para esa operación, cambia su estilo de la siguiente manera.  
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Para rectificar la rendición  en el caso de que se desee modificar un comprobante o bien que no sea rendido en esa caja, se deberá ingresar por la opción  Gastos -> Cajas chicas  -> Rectificar rendición de caja chica.  
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Ejemplos:
 
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Sin activar los comprobantes de terceros:
 
  
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En la solapa comprobantes: destildar el comprobante que se desee modificar / quitar, y realizar el ajuste de las partidas en la solapa PPGs además de modificar el Monto en la solapa Datos de gestión.
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Comprobantes a Rendir:
 
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Ajuste de partidas.
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Con los comprobantes de terceros activos para la gestión:
 
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Luego de estos cambios se podrá confirmar la rendición.  
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Se habilitaran filtros para que traiga aquellos comprobantes que fueron asociados al  tramite desde el ABM - Comprobantes de 3ros, o bien todos aquellos comprobantes cargados con ese perfil de datos.
 
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Una vez filtrado, se deberán seleccionar los comprobantes que se utilizaran en este tramite, primero tildando el check box y luego mediante el botón Seleccionar.
 
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En la solapa PPGS se visualizaran el detalle de los objetos asociados a los comprobantes si el parámetro  controla_comprobant_imputacion  está activado.
 
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Detalle de PPGs sin parámetro activo:
 
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Detalle de PPGs con parámetro activo:
 
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Controlara que las partidas que se carguen se correspondan con los objetos asociados a los comprobantes.
 
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Se confirma la rendición y queda el comprobante de la siguiente manera.  
 
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Revisión del 11:43 1 mar 2017

Para rectificar la rendición en el caso de que se desee modificar un comprobante o bien que no sea rendido en esa caja, se deberá ingresar por la opción Gastos -> Cajas chicas -> Rectificar rendición de caja chica.

En la solapa comprobantes: destildar el comprobante que se desee modificar / quitar, y realizar el ajuste de las partidas en la solapa PPGs además de modificar el Monto en la solapa Datos de gestión. IMAGEN Comprobantes a Rendir: IMAGEN Ajuste de partidas. IMAGEN Luego de estos cambios se podrá confirmar la rendición.

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