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=='''Parámetros a considerar para la transferencia y la adecuación de partidas en Cajas Chicas'''==
 
=='''Parámetros a considerar para la transferencia y la adecuación de partidas en Cajas Chicas'''==
  
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Parametro
 
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Descripción
 
−
Valor posible
 
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adecuar_credito_cajas_chicas
 
−
Permite realizar la transferencia de credito para Cajas Chicas
 
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S= si
 
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doc_p_adecuacion_credito
 
−
Doc Prin Adecuación Automática de Crédito (transferencia de crédito)
 
  
−
RACR - Resolucion Adec. Adelanto Resp.(por defecto)
+
IMAGEN
  
−
ch_desafectar_reserva_rf_anual
+
-Si se quiere cambiar el documento principal hay que tener en cuenta que este debe ser sin numerador.
−
Permite desafectar la reserva en una rendición final de caja chica anual
 
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S=si
 
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ch_permite_adecuar_reserva_anual
 
−
Permite adecuar reserva anual en una rendición de caja chica
 
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S=si
 
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ch_permite_transf_cr_auto_rc_anual
 
−
 
 
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Permite transferir crédito automáticamente en una rendición común de caja chica anual
 
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S=si
 
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ch_permite_transf_cr_auto_rf_anual
 
−
 
 
−
Permite transferir crédito automáticamente en una rendición final de caja chica anual
 
−
 
 
−
S=si
 
−
ch_permite_transf_cr_auto_rf_no_anual
 
−
 
 
−
Permite transferir crédito automáticamente en una rendición final de caja chica no anual
 
−
 
 
−
S=si
 
−
controla_criterios_adecuacion_reserva_ch
 
−
 
 
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−
 
 
−
Controla los criterios para la Adecuación de la Reserva de Cajas Chicas
 
−
 
 
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S=si
 
  
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Una vez configurados los parámetros se debe dar de alta la resolución de crédito que avala la transferencia de crédito. Esta se verá como un documento asociado a la operación de crédito (CRED, verificar si se desea un tipo de documento asociado nuevo para la carga de la resolución, se debe dar de alta un tipo de documento sin numeración automática, y asignarle la operación ‘CRED’ como Asociado).
 +
Para dar de alta este documento ir a la opción de menú:
 +
Maestros -> Documento->ABM- Resolución Crédito
  
 
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Revisión del 15:31 2 mar 2017

Siu-pilaga iso.png

Parámetros a considerar para la transferencia y la adecuación de partidas en Cajas Chicas

IMAGEN

-Si se quiere cambiar el documento principal hay que tener en cuenta que este debe ser sin numerador.

Una vez configurados los parámetros se debe dar de alta la resolución de crédito que avala la transferencia de crédito. Esta se verá como un documento asociado a la operación de crédito (CRED, verificar si se desea un tipo de documento asociado nuevo para la carga de la resolución, se debe dar de alta un tipo de documento sin numeración automática, y asignarle la operación ‘CRED’ como Asociado). Para dar de alta este documento ir a la opción de menú: Maestros -> Documento->ABM- Resolución Crédito

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