SIU-Pilaga/version3.0.0/documentacion de las operaciones/maestros/documentos

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Revisión del 11:30 27 ene 2017 de Ccibils (discusión | contribuciones) (Configuración de comprobantes de 3ros por gestión)
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Documentos

Introducción: En todo sistema cuando se procesa información lo hacemos a través de un elemento tangible, por ejemplo formularios, facturas, libros, resoluciones, códigos de barra, expedientes, etc. El Sistema SIU PILAGA nos ofrece la posibilidad de configurar estos elementos de acuerdo a la estructura funcional de cada establecimiento. Teniendo en cuenta que cada organización tiene su propia característica de estructura, su cultura de trabajo y sus propias disposiciones que hacen posible el normal funcionamiento de los procesos administrativos contables.
El SIU PILAGA denomina a los elementos tangibles mencionados precedentemente: Tipo de Documentos. Podemos encontrar documentos predefinidos para el funcionamiento interno del sistema, mientras otros documentos serán creados de acuerdo a las necesidades de la organización, vinculándose a los circuitos correspondiente. También nos permite diferenciar distintos tipos de rol como es Principal, Contenedor y Asociado, así también de llevar su numeración correlativa, o no, para cada uno de ellos, esto se define como Numerador de documento.
Nos brinda además de adecuar los procesos manuales de cada etapa administrativa, adaptarlo a los procesos informáticos que se han determinado con el objetivo de agilizar y flexibilizar la labor de la carga operativa y en la coordinación de todos los sectores que intervienen en la organización, ya sea en forma directa o indirecta.
En resumen, podemos apreciar que este sistema nos permite dar la flexibilidad necesaria para configurar los circuitos de trabajo de acuerdo a los procedimientos y requerimientos administrativos establecidos en cada organismo. Lo cual se reflejado al registrar los distintos tipos de documentos internos que avalan la gestión de un trámite.


ABM - Numeradores

ABM - Tipos de Documentos

ABM - Resoluciones de Crédito

Asociar operaciones a tipos de documentos

Configuración de comprobantes de 3ros por gestión

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Comprobantes de Terceros:

Se crea la operación ABM - Comprobantes de 3ros para la carga de comprobantes de

terceros y su imputación presupuestaria , facilitando así la carga de rendiciones de cajas chicas y adelantos a responsables. Esta carga puede realizarse mediante la importación de datos por medio de un excel o txt (lote) o de manera manual.

Gastos / ABM - Comprobantes de 3ros

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