Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.0.0/documentacion de las operaciones/maestros/documentos/asociar op documentos»

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=== [[SIU-Pilaga/version3.0.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/conf_comprob_3ros|Configuración de comprobantes de 3ros por gestión]] ===
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[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.0.0]]<br />
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=Asociar operaciones a tipo de documentos=
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Luego generar un documento, por medio del ABM - Tipo de documentos, a través de esta operación se determina '''la vinculación con el circuito que se va a poder utilizar este documento, comprobante y/o contenedor.'''
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'''Ubicación: Maestros / Documentos / Asociar operaciones a tipos de documentos'''
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<span style="float: right; margin: 0 0 16px 16px;">{{TOClimit|}}</span>
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''Requisitos Previos: Haber registrado los Tipos de Documentos, Comprobantes y Contenedores. ''
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<big>'''Comprobantes de Terceros: '''</big>
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*Al ingresar a la operación, se nos mostrará todos los [[SIU-Pilaga/version3.0.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_documentos|Tipos de Documentos]] que hayamos ingresado. Deberemos seleccionar el nombre del cual queremos asociar a una operación.
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Se crea la operación ABM - Comprobantes de 3ros para la carga de comprobantes de terceros y su imputación presupuestaria , facilitando así la carga de rendiciones de cajas chicas y adelantos a responsables.
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[[Archivo:PIL maes asoc op doc1.png|marco|centro]]
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Esta carga puede realizarse mediante la importación de datos por medio de un excel o txt
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(lote) o de manera manual.
 
  
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'''''Gastos / ABM - Comprobantes de 3ros'''''
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*Se nos desplegará una pantalla donde deberemos ingresar las operaciones a las que queremos asociar este documento, así también tendremos que configurar el Rol del mismo: '''Principal''' o '''Asociado'''. Podremos asociar '''N''' cantidad de operaciones a cada tipo de documento, para agregar una fila presionaremos el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
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IMAGEN
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[[Archivo:PIL maes asoc op doc2.png|marco|centro]]
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Desde esta pantalla pueden ser agregados los comprobantes de manera manual o masiva según lo que se requiera y también la posibilidad de cargarle o no el detalle del objeto del gasto. Si se selecciona el botón AGREGAR se habilita la siguiente pantalla para cargar de manera manual los comprobantes y su detalle:
 
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IMAGEN
 
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'''Datos de comprobantes de terceros''':
 
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* Tipo de comprobante. Traerá todos aquellos comprobantes configurados como tal en el ABM-Tipos de documentos.
 
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* Número. Número del comprobante a cargar.
 
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* Año. Año del comprobante.
 
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* Fecha: La fecha del comprobante no puede ser superior a la fecha valor en la que se realice la liquidación, de lo contrario validara el mismo y no permitirá usar este comprobante.
 
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* Fecha de vencimiento.
 
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* Importe. El importe se puede cargar de manera manual o bien a medida que se cargan los renglones automáticamente realiza la sumatoria de los mismos.
 
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* Proveedor. Proveedor del comprobante.
 
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Asociación al trámite:
 
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* Circuito. Traerá aquellos circuitos configurados en la Configuración de comprobantes de 3ros
 
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por gestión
 
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* Tramite. Traerá aquellos tramites que posea activos según el circuito seleccionado y el perfil de datos con el que se esté realizando la carga.
 
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Seleccionando el botón se desplegaran las siguientes opciones para cargar: Inciso, Objeto del gasto, Catalogo de compras , monto unitario , cantidad, descuento, monto neto y descripción.
 
  
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*Una vez que hayamos ingresado la cantidad de operaciones requeridas, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]. Con esto habremos finalizado la asociación.
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[[Archivo:PIL maes asoc op doc3.png|marco|centro]]
  
 
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[[SIU-Pilaga/version3.0.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|<Volver]]
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[[SIU-Pilaga/version3.0.0/Documentacion_de_las_operaciones|<Volver]]
 

Revisión actual del 10:39 2 may 2017

Siu-pilaga iso.png

Asociar operaciones a tipo de documentos

Luego generar un documento, por medio del ABM - Tipo de documentos, a través de esta operación se determina la vinculación con el circuito que se va a poder utilizar este documento, comprobante y/o contenedor.

Ubicación: Maestros / Documentos / Asociar operaciones a tipos de documentos

Requisitos Previos: Haber registrado los Tipos de Documentos, Comprobantes y Contenedores.

  • Al ingresar a la operación, se nos mostrará todos los Tipos de Documentos que hayamos ingresado. Deberemos seleccionar el nombre del cual queremos asociar a una operación.


PIL maes asoc op doc1.png


  • Se nos desplegará una pantalla donde deberemos ingresar las operaciones a las que queremos asociar este documento, así también tendremos que configurar el Rol del mismo: Principal o Asociado. Podremos asociar N cantidad de operaciones a cada tipo de documento, para agregar una fila presionaremos el botón PIL agregar4.png


PIL maes asoc op doc2.png


  • Una vez que hayamos ingresado la cantidad de operaciones requeridas, presionaremos el botón PIL icono confirmar.png. Con esto habremos finalizado la asociación.


PIL maes asoc op doc3.png

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